| 26/03/2025 | 26030001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXAS DE LICENCIAMENTOS DE ÔNIBUS DE PLACAS SON4G17, PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 203,15 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 2.620,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2025 | 29010001 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 100 NO CENTRO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 019/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/002. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 29010001 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 100 NO CENTRO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 019/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/002. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXAS DE LICENCIAMENTOS DE ÔNIBUS DE PLACAS SON4G17, PERTECENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 203,15 | LIQUIDADO |
| 26/03/2025 | 26030002 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 2.620,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 07030026 | PEDRO EDELVAN LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8MIL LITROS PARA ATENDER COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 4.025,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 415,11 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010004 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.442,94 | LIQUIDADO |
| 25/03/2025 | 02010004 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.442,94 | PAGO |
| 25/03/2025 | 20030002 | JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TRÊS CABOS DE SAIDA DE APARELHO MULTICORRENTES DE FISIOTERAPIA NEURODYN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 9876. | 412,42 | PAGO |
| 25/03/2025 | 07030026 | PEDRO EDELVAN LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8MIL LITROS PARA ATENDER COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF - 137. | 4.025,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 17030009 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202504/25. | 100,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 19030003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 19030004 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202504/25. | 100,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 14030003 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1403202502/25. | 200,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 18030002 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 18/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 180301/25. | 100,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 17030008 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, NO DIA 17/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202505/25. | 200,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 11030008 | ISLANIO ZENIVAL DA COSTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL COSTA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, DO DIA 11/03 A 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202504/25. | 200,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 03020085 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 92. | 243,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 10030041 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA SER OFERTADO NO INICIO DAS AULAS AOS ALUNOS E FAMILIARES AFIM DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 91 | 511,00 | PAGO |
| 25/03/2025 | 07030024 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE DIVISORIA EM DRYWALL PARA SALA DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF - 134. | 999,98 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.457,51 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030024 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE DIVISORIA EM DRYWALL PARA SALA DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 999,98 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030025 | ANA ERICA VIEIRA FERREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM FORRA, KIT ALISAR E FECHADORA PARA DIVISORIA DO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 515,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 21030002 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 20030002 | JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TRÊS CABOS DE SAIDA DE APARELHO MULTICORRENTES DE FISIOTERAPIA NEURODYN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 412,42 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030030 | JOSE INOCENCIO LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE SODA EM PORTÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 07030031 | JOSE INOCENCIO LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE SODA EM PORTÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 24/03/2025 | 26020013 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 114. | 40,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20020005 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 119. | 70,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 11020003 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFOME NF - 113. | 180,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 28020016 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULOS PUBLICOS DE PLACA FPH-1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 120 | 60,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 07030013 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DO VEICULO FOX DE PLACA PZG-1A79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 118. | 35,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10020012 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO PUBLICO DE PLACA PCW-9169, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 115. | 35,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030033 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-6A92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 117. | 60,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 04020021 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NF - 82. | 35,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 07020017 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 83. | 35,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 25020006 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/25, CONFORME NF 11175. | 6.328,26 | PAGO |
| 24/03/2025 | 26020014 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25, CONFORME NF - 11180. | 7.620,55 | PAGO |
| 24/03/2025 | 24020007 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025, CONFORME NF - 11174. | 18.896,23 | PAGO |
| 24/03/2025 | 12030008 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202503/25. | 200,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 11030007 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 11/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202505/25. | 200,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 12030007 | ANTONIO VICELMO DE SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202504/25. | 100,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 12030006 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202505/25. | 100,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 07030017 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 09/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 0703202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030040 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10/03 A 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202501/25. | 400,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7029804430, COMP 03/2025. | 115,26 | PAGO |
| 24/03/2025 | 07030018 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7029804430, COMP 03/2025. | 6,37 | PAGO |
| 24/03/2025 | 20030001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.457,51 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010162 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº 107366444, COMP 03/2025. | 57,28 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010162 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº DE MATRICULA 107366444, COMP 03/2025. | 59,73 | PAGO |
| 24/03/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº MATRICULA 108077527, COMP 02/2025. | 56,16 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030036 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVODE IR A REUNIÃO EM SALGUEIRO REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEDRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº1003202502/25. | 25,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030037 | CAUA SILVA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR CAUA SILVA LIMA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME DIARIA DE Nº 1003202503/25. | 25,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030038 | APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202504/25. | 25,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030039 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202506/25. | 25,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 12030003 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA, COM OBJETIOV DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA A SERVIÇO DO CREAS, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202501/25. | 25,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 07030021 | RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FEIJÃO BRAVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF 128. | 780,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 10030035 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REPARO DAS JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NF - 111. | 575,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 17020016 | SANTA CECILIA TEMPERA IND E COM VIDROS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 17883. | 675,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020074 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOE-3150 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF - 81. | 35,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 04020020 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOB0G33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 71. | 70,00 | PAGO |
| 24/03/2025 | 03020071 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-8I02,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 77. | 135,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030001 | IMPRENSA NACIONAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.03.25.001, EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 011/2025, COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. | 194,60 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 21030002 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL EM VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTINADO AS VISITAS DOMICILIARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.350,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2025 | 06020009 | FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NAS ROTAS DO SITIO DOURADO, SITIO GAMELEIRA, SITIO MOCINHA E SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025. | 16.043,12 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 21030001 | IMPRENSA NACIONAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.03.25.001, EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 011/2025, COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. | 194,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115,26 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 07030018 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,37 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56,16 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06020011 | CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NA ROTA SITIO FEIJÃO BRAVO - SEDE PELO TURNO DA TARDE E SITIO GAMELEIRA - SIMPLICIO - SEDE NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025. | 4.338,57 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06020011 | CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NA ROTA SITIO FEIJÃO BRAVO - SEDE PELO TURNO DA TARDE E SITIO GAMELEIRA - SIMPLICIO - SEDE NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025. | 2.252,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06020010 | CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NAS ROTAS DO SITIO CACHOEIRA E BARRO BRANCO, NO PERIODO DE MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2025. | 9.023,58 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 06020010 | CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NAS ROTAS DO SITIO CACHOEIRA E BARRO BRANCO, NO PERIODO DE MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2025. | 4.330,58 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 07030021 | RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FEIJÃO BRAVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, | 780,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2025 | 24020006 | CLEITON DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COFFE BREAK, QUE SERA OFERTADO AOS ARTISTAS E PRODUTORES QUE IRÃO SE APRESENTAR NA FESTA DO DIA DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 1 | 3.000,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 21030001 | IMPRENSA NACIONAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.03.25.001, EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 011/2025, COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. | 194,60 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010157 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.001/2024-SEPLAD, CONFORME NF - 83. | 750,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010160 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.004/2024-SEASC, CONFORME NF - 84. | 447,06 | PAGO |
| 21/03/2025 | 07030008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF - 949 | 788,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 07030009 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 951. | 12.385,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 07030016 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF - 002. | 1.980,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 07030015 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF - 002. | 1.100,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020083 | GERALDO VITAL FRAZAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 1 | 70,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020078 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 11823. | 1.200,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020079 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 11822. | 200,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020075 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 11821. | 100,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 04020022 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 11820. | 1.600,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020081 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 4. | 35,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020080 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PFY-0368, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 220,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020082 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO PGH-6083, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 150,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 13020007 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REABASTECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF - 11827. | 100,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 10020011 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF - 11826 | 100,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020076 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 11824. | 100,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 03020077 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME NF - 11825 | 100,00 | PAGO |
| 21/03/2025 | 02010142 | DATAPREV | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.796 DE 1999, CONFORME NF 82483. | 300,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 20030001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.457,51 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030002 | JJ RECIFE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TRÊS CABOS DE SAIDA DE APARELHO MULTICORRENTES DE FISIOTERAPIA NEURODYN ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 412,42 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAL PARA VEICULO VW UP DE PLACA PZG-1079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.123,50 | EMPENHADO |
| 20/03/2025 | 02010140 | A. AMARO F. DA SILVA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL- 017/24. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.784,73 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.383,21 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 21020030 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO, CONTRATO 044/2025. | 2.835,30 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010024 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 12.677,97 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010023 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.196,34 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010026 | PASEP | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 266,51 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010025 | PASEP | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.043,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 926,41 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 07030015 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 07030016 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.980,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010162 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. | 59,77 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010162 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010129 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.764,47 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03020036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.938,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010128 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 14.526,75 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 07030019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 16.007,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 03020037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 12.274,88 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010127 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 17.676,18 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 07030020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.809,95 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010126 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.198,88 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 20030003 | IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BATERIAL PARA VEICULO VW UP DE PLACA PZG-1079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.123,50 | LIQUIDADO |
| 20/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.784,73 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.381,21 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010024 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 12.677,97 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010023 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.196,34 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010026 | PASEP | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 266,51 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010025 | PASEP | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 5.043,53 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 926,41 | PAGO |
| 20/03/2025 | 14030002 | JOAO MARLITO BARROS -ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO PACIENTE BENJAMIN FELIX CAVALCANTE, PACIENTE COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR CONFORME LAUDO EM ANEXO, CONFORME NF - 97. | 616,70 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020068 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO EM CORRETIVA DE VEICULO DE PLACA-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 3 | 20,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020067 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRENTIVA NO VEICULO FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 4. | 70,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020070 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 1. | 105,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020069 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 2 | 20,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº DE MATRICULA 109424603, COMP 03/25. | 57,92 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7038796008, COMP 03/25. | 191,12 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010134 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DE MATRICULA 109588452, COMP 02/2025. | 57,29 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DO CLIENTE 4013010949, COMP 03/25. | 178,58 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010134 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº MATRICULA 109588452. | 59,38 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DO CLIENTE 477441017, COMP 03/25. | 202,28 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010133 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DE MATRICULA 109588495, COMP 03/25. | 59,15 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010133 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DE MATRICULA 109588495, COMP 02/25. | 57,29 | PAGO |
| 20/03/2025 | 27010008 | ROSA MARIA BARBOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI E NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OS DECRETOS MUNICIPAIS 02 E 03/2025. CONFORME NF- 112. | 880,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 07030012 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 4 | 385,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 10030031 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VITAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/03/25, PORTARIA DE Nº 1003202505/25. | 200,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DA INSTALAÇÃO 7039263275, COMP 03/25. | 265,85 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DO CLIENTE 7039263020, COMP 03/2025. | 202,20 | PAGO |
| 20/03/2025 | 17030006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 145,75 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRA DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 13.516,66 | PAGO |
| 20/03/2025 | 07030010 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NF - 189. | 56.672,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010140 | A. AMARO F. DA SILVA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL- 017/24, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025, CONFORME NF 41645. | 1.610,00 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010129 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 5.764,47 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.938,60 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010128 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNICA FEVEREIRO DE 2025. | 14.526,75 | PAGO |
| 20/03/2025 | 07030019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 16.007,53 | PAGO |
| 20/03/2025 | 03020037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 12.274,88 | PAGO |
| 20/03/2025 | 07030020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.809,95 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010127 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 17.676,18 | PAGO |
| 20/03/2025 | 02010126 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 22.198,88 | PAGO |
| 20/03/2025 | 07030007 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NF - 188. | 17.063,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 19030001 | UNDIME-PE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.754,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 1.916,96 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 19030004 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202504/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 19/03/2025 | 02010162 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 19030001 | UNDIME-PE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.754,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 92,21 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 19030002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 1.916,96 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 07030007 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 17.063,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 07030010 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 56.672,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 265,85 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 202,20 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 12020005 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.075,90 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 07030011 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 07030012 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 385,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010133 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,29 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010133 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59,15 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 202,28 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010134 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,29 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010134 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 59,38 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 178,58 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 191,12 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,92 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 11030009 | IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA SQN-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.350,04 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 19030003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 19030004 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 19/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1903202504/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 07030028 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 561,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 11030011 | IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO VW UP, DE PLACA PZG-1239, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 193,00 | LIQUIDADO |
| 19/03/2025 | 19030002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO PELO MUNICÍPIO DE JARDIM - CE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 1.916,96 | PAGO |
| 19/03/2025 | 19030001 | UNDIME-PE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REFERENTE A ANUIDADE DA UNDIME/PE - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.754,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 14020008 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 197. | 10.475,30 | PAGO |
| 19/03/2025 | 03020066 | DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2 | 2.290,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 20020004 | DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 1. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 10030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2024/2025, CONFORME LEI 10.420 E TERMO DE ADESÃO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.868,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 10020010 | LUZIA ALVES SANTOS SANTANA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME NF - 10. | 3.333,33 | PAGO |
| 19/03/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CODIGO DO CLIENTE 477300014, COMP 01/2025. | 92,21 | PAGO |
| 19/03/2025 | 17030005 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, NA CIDADE DE GRAVATA-PE NO PERIODO DE 19/03 A 21/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202503/25. | 1.800,00 | PAGO |
| 19/03/2025 | 28020015 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPARO DE FORRO DE GESSO DO CENTRO DE INFORMATICA DO POLO UAB VIRGINIA TAVARES, VISANDO RESTAURAR A ESTRUTURA DO AMBIENTE E GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 101. | 600,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 18030001 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ENGATES RAPIDOS 1/4, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA SOE-4B70, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 75,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 18/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 180301/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2025 | 02010156 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 028/2024-SEPLAD E CONTRATO Nº 24.05.001/2024-SEPLAD. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010156 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 028/2024-SEPLAD E CONTRATO Nº 24.05.001/2024-SEPLAD. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 03020064 | EDEMILZA MARIA DE BARROS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 03/02/25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 04020018 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 025/25. | 21.871,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 04020019 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 025/25. | 7.222,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 27010008 | ROSA MARIA BARBOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI E NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OS DECRETOS MUNICIPAIS 02 E 03/2025. | 880,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 07030013 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DO VEICULO FOX DE PLACA PZG-1A79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 10030033 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-6A92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 10020012 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO PUBLICO DE PLACA PCW-9169, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 28020016 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULOS PUBLICOS DE PLACA FPH-1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 20020005 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 11020003 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 26020013 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 27020020 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCAVADEIRA PC, MARCA XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 17030007 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 188,31 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030001 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ENGATES RAPIDOS 1/4, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA SOE-4B70, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 75,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 18030002 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 18/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 180301/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 13030005 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH - 5913. | 1.330,18 | LIQUIDADO |
| 18/03/2025 | 21020025 | AFONSO CORRADO PEREIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2020253. | 1.471,31 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010136 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO 1904005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2025, COMP 02/2025, CONFORME NF - 25293. | 2.963,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10020006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 943. | 2.270,50 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 800,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030011 | MARIA HIGINO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030013 | WELLIVAN RAMALHO ALVES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030018 | EWERTON JUNIOR DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030019 | LOISE VICTORIA CRUZ BARBOZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030023 | MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030024 | FRANCISCA MIRANDA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030020 | MAIZA MARTINS DE MASCENA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030021 | ELAINE MARTINS LANDIM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030025 | ERNANDES LEMOS FEITOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030008 | EDICA RAIMUNDA RUFINO ANGELO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030007 | ERISLENE FERREIRA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030006 | TAYANA NASCIMENTO SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030030 | FABIO SALES SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030029 | FRANCISCO LIMA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030027 | JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030026 | CAIO OLIVEIRA BENEDITO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030022 | LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030028 | ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030016 | EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030015 | IVANILDO MANOEL DE JESUS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030014 | FRANCISCO DEYVSON DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030010 | MARIA EDINALVA ALVES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030012 | LUIZ FELIPE RIBEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030009 | DIVONETE CLARA LEITE ANJOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 07020015 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 72 | 70,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020063 | LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMP 02/25. | 1.500,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 04020016 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 18. | 31.696,08 | PAGO |
| 18/03/2025 | 04020017 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 18. | 6.111,54 | PAGO |
| 18/03/2025 | 07030006 | JOSE INOCENCIO LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BANCADA EM MDF PARA ATENDER AO LABORATORIO DO POLO UNIVERSITARIO UAB VIRGINIA TAVARES DA CRUZ, COM CAPACIDADE PRA 25 MICROCOMPUTADORES EXISTENTES NO REFERIDO LABORATORIO, CONFORME NF - 1. | 2.950,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 07020016 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC6A86, ATENDENDO AS NECESISDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 74. | 60,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010156 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 028/2024-SEPLAD E CONTRATO Nº 24.05.001/2024-SEPLAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037982. | 1.800,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010156 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 028/2024-SEPLAD E CONTRATO Nº 24.05.001/2024-SEPLAD, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037819. | 1.800,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010161 | PAPELARIA MIX | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RECEBIMENTOS DE DAMS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMP 01/2025, CONFORME NF - 79. | 202,50 | PAGO |
| 18/03/2025 | 02010161 | PAPELARIA MIX | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RECEBIMENTOS DE DAMS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COMP 02/2025, CONFORME NF - 81. | 201,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020058 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN0C87 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NF - 84 | 35,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 10030017 | CICERO JUCELINO DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PODA DE ARVORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 105. | 540,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020064 | EDEMILZA MARIA DE BARROS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 03/02/25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NF - 121. | 1.850,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020062 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE CAMINHÃO DE PLACA RCL-7G94, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 75. | 100,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020061 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULOS SPIN DE PLACA SNN3A60, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 78. | 35,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020059 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO GRAN SIENA DE PLACA RZG6G99, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF 86 | 35,00 | PAGO |
| 18/03/2025 | 03020060 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 85. | 35,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DI VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PERNAMBUCO E DO SIMPOSIO: COOPERAÇÃO JUDICIARIA INTERINSTITUCIONAL E EXECUÇÃO FISCAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202501/25. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SRº JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PERNAMBUCO E DO SIMPOSIO: COOPERAÇÃO JUDICIARIA INTERINSTITUCIONAL E EXECUÇÃO FISCAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202502/25. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | ANA PAULA DA ROCHA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | EDCLEIA ISIDORO DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, NA CIDADE DE GRAVATA-PE NO PERIODO DE 19/03 A 21/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202503/25. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 145,75 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRA DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 13.516,66 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030007 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 188,31 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, NO DIA 17/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202505/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202504/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 17030010 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 350,00 | EMPENHADO |
| 17/03/2025 | 03020051 | ROSIMAR MARIA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INACIO LEITE, 52, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010136 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO 1904005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024. | 2.963,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 104,09 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 28020014 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAS DE CABOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 19.04.005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DI VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PERNAMBUCO E DO SIMPOSIO: COOPERAÇÃO JUDICIARIA INTERINSTITUCIONAL E EXECUÇÃO FISCAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202501/25. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030003 | ANA PAULA DA ROCHA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030004 | EDCLEIA ISIDORO DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030002 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SRº JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PERNAMBUCO E DO SIMPOSIO: COOPERAÇÃO JUDICIARIA INTERINSTITUCIONAL E EXECUÇÃO FISCAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202502/25. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 24020006 | CLEITON DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COFFE BREAK, QUE SERA OFERTADO AOS ARTISTAS E PRODUTORES QUE IRÃO SE APRESENTAR NA FESTA DO DIA DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 03020063 | LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2025. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 06020007 | LUCIANO CESARIO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS EM INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORET E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030005 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE FORTALECIMENTO DA BNCC E DO CURRICULO DE PERNAMBUCO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, NA CIDADE DE GRAVATA-PE NO PERIODO DE 19/03 A 21/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202503/25. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 145,75 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRA DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 13.516,66 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 10030035 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REPARO DAS JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 575,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030008 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, NO DIA 17/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202505/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030009 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202504/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 17030010 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2025 | 11030006 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª IEDA MARIA DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 13/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202503/25. | 25,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 21020022 | ANTONIO EXPEDITO BRAZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2020324. | 1.537,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 07020014 | 55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO FORMATAÇÃO E PRODUÇÕES DE VIDEOS E PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS EM MIDIA DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 16 | 8.000,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CODIGO DO CLIENTE 7050505698, COMP 02/25. | 104,09 | PAGO |
| 17/03/2025 | 28020014 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAS DE CABOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 19.04.005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024, CONFORME NF 25300. | 228,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 10030005 | GILDIVAN RUFINO DE SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PELICULAS DE FUME PARA A UBS 3, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 109. | 1.792,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 14030001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1403202501/25. | 350,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DI VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PERNAMBUCO E DO SIMPOSIO: COOPERAÇÃO JUDICIARIA INTERINSTITUCIONAL E EXECUÇÃO FISCAL,NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202501/25. | 2.000,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030002 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SRº JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DE NOVOS GESTORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PERNAMBUCO E DO SIMPOSIO: COOPERAÇÃO JUDICIARIA INTERINSTITUCIONAL E EXECUÇÃO FISCAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1703202502/25. | 1.200,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030003 | ANA PAULA DA ROCHA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 300,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 17030004 | EDCLEIA ISIDORO DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 300,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 07030004 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 9. | 1.680,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 26020012 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | IMPRESSÕES DE PAINEIS EM PAPEL MINIDOOR PARA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE, CONFORME NF - 8 | 452,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 12020004 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 201. | 546,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020051 | ROSIMAR MARIA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INACIO LEITE, 52, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, REFERENTE A TRÊS MESES. | 3.900,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020055 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO M BENZ DE PLACA PGR - 7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 5. | 800,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020056 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 6. | 400,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020057 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PATROL MOTONIVELADORA, MARCA NEW HOLLAND, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 9. | 900,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020053 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 7. | 600,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 03020054 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, MARCA XCMG, MODELO XC870 BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 8. | 750,00 | PAGO |
| 17/03/2025 | 06020007 | LUCIANO CESARIO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS EM INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORET E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 19. | 8.000,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1403202501/25. | 350,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | JOAO MARLITO BARROS -ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO PACIENTE BENJAMIN FELIX CAVALCANTE, PACIENTE COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 616,70 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1403202502/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024. | 63,22 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030005 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024. | 24,31 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 14030006 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024, | 43,77 | EMPENHADO |
| 14/03/2025 | 04020016 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 025/2025. | 31.696,08 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030005 | GILDIVAN RUFINO DE SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | APLICAÇÃO DE PELICULAS DE FUME PARA A UBS 3, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.792,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O TRIBUNAL DE CONTAS, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1403202501/25. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 07030004 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 07030005 | CDL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020067 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRENTIVA NO VEICULO FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020068 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO EM CORRETIVA DE VEICULO DE PLACA-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020069 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 20,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020070 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030002 | JOAO MARLITO BARROS -ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, DESTINADO AO PACIENTE BENJAMIN FELIX CAVALCANTE, PACIENTE COM RESTRIÇÃO ALIMENTAR CONFORME LAUDO EM ANEXO. | 616,70 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030004 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 1.984,26 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030005 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO HYUNDAI DE PLACA RCL - 7694, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 91,50 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 12030009 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EMBREAGEM PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 327,75 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030003 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1403202502/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030004 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024. | 63,22 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030005 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024. | 24,31 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 14030006 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024, | 43,77 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 03020085 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 243,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 10030041 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA SER OFERTADO NO INICIO DAS AULAS AOS ALUNOS E FAMILIARES AFIM DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 511,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 07030027 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 990,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2025 | 21020016 | FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2019850 | 1.183,35 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030003 | NORDESTE POÇOS ARTESIANOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SONDAGEM A PERCURSÃO COM ENSAIO SPT, EM TERRENO QUE SERÁ CONSTRUIDO A CRECHE NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 442. | 5.860,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10030004 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS , QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 37. | 3.930,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020017 | DAMIAO LEITE VITAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO 01/25, CONTRATO 036/2025, CONFORME NF - 2019296. | 222,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020018 | ERALDO PEREIRA LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO DESTINAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO 037/2025, CONFORME NF 2019296. | 1.327,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020012 | PAULO INACIO DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA PEDAGOGICA NA AREA DE ARTES PARA APRIMORAR AS PRATICAS PEDAGOGICAS EDUCACIONAIS, QUALIFICAR DOCENTES E GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ENSINO, ALINHANDO AS AÇÕES PEDAGOGICAS DAS DIRETRIZES CURRICULARES, CONFORME NF - 104. | 1.080,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 20020003 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2002202501/25. | 400,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 07020013 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202508/25. | 250,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 04020015 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO CONFORME PORTARIA DE Nº 0402202502/25. | 100,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 11030005 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE RECIFE-PE FAZER UMA VISITA TECNICA A CASA DE APOIO, ONDE SERA FEITO UM PROJETO PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DA MESMA, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202502/25. | 1.200,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020020 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 8284. | 780,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020019 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 121215. | 18,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 27020019 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRAM NARCA XCNGM NIDEKI XC870BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 121378. | 54,75 | PAGO |
| 14/03/2025 | 27020018 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 121377. | 162,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 28020013 | ISLANIO ZENIVAL DA COSTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2802202502/25. | 400,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020028 | MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2019325. | 1.183,35 | PAGO |
| 14/03/2025 | 10020009 | ERALDO PEREIRA LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2019299. | 672,76 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020024 | ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2019318. | 3.288,30 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020023 | FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2020324. | 1.193,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020027 | MACIEL PEDRO DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2020234. | 1.037,20 | PAGO |
| 14/03/2025 | 21020026 | FRANCISCO LEONARDO LOURENCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME 2019310. | 1.743,70 | PAGO |
| 14/03/2025 | 12030002 | ANA PAULA MARTINS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 2020541. | 670,82 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010138 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024, CONFORME NF 25295. | 2.964,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030004 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024. | 63,22 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010137 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024, COMP 02/2025. | 1.140,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030005 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024. | 24,31 | PAGO |
| 14/03/2025 | 02010139 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024, CONFORME NF - 25294. | 2.052,00 | PAGO |
| 14/03/2025 | 14030006 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024, | 43,77 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030001 | OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA MARCA M BENZ MODELO ARTON 2729 6X4 DE PLACA PGR-7179, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA MARCA M.BENZ, MODELO ATRON 2729 K 6X4, PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 003/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 21,02.25.002, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UM IMPLEMENTO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 194,60 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030004 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.02.25.003, EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 10/2025, COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, GRANITOS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 233,52 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 13030005 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH - 5913. | 1.330,18 | EMPENHADO |
| 13/03/2025 | 06010019 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 4.294,30 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 03020046 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025 | 21.411,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10030003 | NORDESTE POÇOS ARTESIANOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SONDAGEM A PERCURSÃO COM ENSAIO SPT, EM TERRENO QUE SERÁ CONSTRUIDO A CRECHE NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.860,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 28020010 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMPROBATORIA PARA PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020012 | ALEX LELLYS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, PONTO DE APOIO PARA OS ESTUDANTES ORIGINARIOS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2025. | 3.572,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030001 | OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA MARCA M BENZ MODELO ARTON 2729 6X4 DE PLACA PGR-7179, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030002 | OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA MARCA M.BENZ, MODELO ATRON 2729 K 6X4, PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010139 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010138 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024. | 2.964,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010137 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 003/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 21,02.25.002, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UM IMPLEMENTO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 194,60 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 13030004 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.02.25.003, EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 10/2025, COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, GRANITOS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.315,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 10020009 | ERALDO PEREIRA LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 672,76 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 04020017 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 025/25. | 6.111,54 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 07020014 | 55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO FORMATAÇÃO E PRODUÇÕES DE VIDEOS E PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS EM MIDIA DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 26020012 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | IMPRESSÕES DE PAINEIS EM PAPEL MINIDOOR PARA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 452,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.315,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 04020004 | JOAO PAULO LEITE DE SA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DE LOCAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O NO ESPAÇO DISPÕE DE UMA ESTRUTURA MAIS ADEQUADA E FUNCIONAL, JUNTO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 59. | 1.200,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 24020005 | MIX PROMOÇOES E ENTRETENVIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA ATUAREM NA FESTA DAS MULHERES QUE ACONTECERA NO DIA 08/03, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE, CONFORME NF - 44. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03010008 | JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO, COMP 02/25. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030003 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO Nº 003/2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 21,02.25.002, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA E UM IMPLEMENTO AGRICOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 194,60 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030004 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.02.25.003, EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 10/2025, COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, GRANITOS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 233,52 | PAGO |
| 13/03/2025 | 11030004 | FRANCISCO JEANES SILVA SOARES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A CPRH, COM FINALIDADE DE FECHAR UMA PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202501/25. | 600,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 125,41 | PAGO |
| 13/03/2025 | 07030023 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7026807748, COMP 01/25. | 227,39 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7026807748, COMP 01/25. | 0,92 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7026807748, COMP 02/25. | 67,37 | PAGO |
| 13/03/2025 | 07020012 | ALEX LELLYS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMP 02/2025. | 3.572,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 17020013 | EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 17 PESSOAS QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO NA AÇÃO CIDADANIA- EMISSÃO DE IDENTIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME NF 103. | 680,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 12030001 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPS, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024, CONFORME NF - 1291. | 4.800,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 28020011 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2024, CONFORME NF - 1292. | 4.800,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 28020010 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMPROBATORIA PARA PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2024, CONFORME NF - 1293. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030002 | OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA MARCA M.BENZ, MODELO ATRON 2729 K 6X4, PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 3993. | 2.100,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 13030001 | OSMANDO RODRIGUES PEREIRA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA MARCA M BENZ MODELO ARTON 2729 6X4 DE PLACA PGR-7179, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 544. | 500,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 02010149 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, COMP 02/25. | 3.700,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 06010019 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025, CONFORME NF 302. | 4.294,30 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020046 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025, CONFORME NF 302. | 21.411,40 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020016 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 121408. | 160,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020012 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, NF - 121411 | 450,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020013 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA SQN-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 121410. | 491,25 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020011 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN RENAULT DE PLACA FPH-1E53,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 121409. | 450,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020010 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 121406. | 2.929,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020015 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CORREIA DE AR CONDICIONADO, REF 2X131750, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 121407. | 132,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020014 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 121405 | 112,50 | PAGO |
| 13/03/2025 | 27020017 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NF 121402. | 42,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10020008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 944. | 2.170,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 10020007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 945. | 6.741,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 11030003 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO PATROL, MARCA NEW HOLLNAND MODELO RG 140 B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 5558. | 3.560,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020047 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 666. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020048 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME NF- 669. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020049 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 667. | 3.000,00 | PAGO |
| 13/03/2025 | 03020050 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 668. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 12030001 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPS, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | ANA PAULA MARTINS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 670,82 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030003 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA, COM OBJETIOV DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA A SERVIÇO DO CREAS, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202501/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030004 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 1.984,26 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030005 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE TAMPA PARA TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO HYUNDAI DE PLACA RCL - 7694, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 91,50 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030006 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202505/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030007 | ANTONIO VICELMO DE SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202504/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030008 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202503/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 12030009 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EMBREAGEM PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 327,75 | EMPENHADO |
| 12/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.328,19 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 24020005 | MIX PROMOÇOES E ENTRETENVIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA ATUAREM NA FESTA DAS MULHERES QUE ACONTECERA NO DIA 08/03, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 17020013 | EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 17 PESSOAS QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO NA AÇÃO CIDADANIA- EMISSÃO DE IDENTIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL | 680,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 67,37 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 125,41 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 0,92 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07030023 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. | 227,39 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020011 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030001 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DOS SISTEMAS SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE-SIOPS, REFERENTE AO 4º BIMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020016 | FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LUCITAÇÃO 001/2025, CONTRATO 045/2025. | 1.183,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020017 | DAMIAO LEITE VITAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO 01/25, CONTRATO 036/2025. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020018 | ERALDO PEREIRA LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO DESTINAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO 037/2025. | 1.327,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 27020019 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRAM NARCA XCNGM NIDEKI XC870BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 54,75 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 28020012 | PAULO INACIO DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA PEDAGOGICA NA AREA DE ARTES PARA APRIMORAR AS PRATICAS PEDAGOGICAS EDUCACIONAIS, QUALIFICAR DOCENTES E GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ENSINO, ALINHANDO AS AÇÕES PEDAGOGICAS DAS DIRETRIZES CURRICULARES. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020022 | ANTONIO EXPEDITO BRAZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.537,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020023 | FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.193,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020024 | ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.288,30 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030002 | ANA PAULA MARTINS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 670,82 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020025 | AFONSO CORRADO PEREIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.471,31 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020026 | FRANCISCO LEONARDO LOURENCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.743,70 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020027 | MACIEL PEDRO DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.037,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 21020028 | MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.183,35 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020053 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020054 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, MARCA XCMG, MODELO XC870 BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020055 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO M BENZ DE PLACA PGR - 7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020056 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020057 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PATROL MOTONIVELADORA, MARCA NEW HOLLAND, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 10020010 | LUZIA ALVES SANTOS SANTANA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. | 3.333,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 10030017 | CICERO JUCELINO DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PODA DE ARVORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07030006 | JOSE INOCENCIO LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BANCADA EM MDF PARA ATENDER AO LABORATORIO DO POLO UNIVERSITARIO UAB VIRGINIA TAVARES DA CRUZ, COM CAPACIDADE PRA 25 MICROCOMPUTADORES EXISTENTES NO REFERIDO LABORATORIO. | 2.950,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07030009 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 12.385,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 04020022 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020080 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PFY-0368, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020081 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020082 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO PGH-6083, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 03020083 | GERALDO VITAL FRAZAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030003 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCOS VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA, COM OBJETIOV DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA A SERVIÇO DO CREAS, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202501/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 20020006 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA M.BENZ ATRON 2729, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 7,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030006 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202505/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030007 | ANTONIO VICELMO DE SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202504/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 12030008 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202503/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 07030029 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO VISANDO ATIVIDADES LUDICAS PARA ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.053,50 | LIQUIDADO |
| 12/03/2025 | 06010003 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/01, CONFORME NF 164, COMP 02/25. | 2.725,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020001 | YEDILTON PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VOLTADOS AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, COM ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, E FORNECIMENTO DOS NECESSÁRIOS PROJETOS DE MONTAGEM, ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DA MULHER 2025, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 013/2025 E CONTRATO Nº 053/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 841. | 56.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 17020008 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 935 | 45,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 17020009 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA, MARCA XCMG, MODELO XC870BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 934. | 147,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 17020007 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONFORME NF- 933. | 208,25 | PAGO |
| 12/03/2025 | 31010007 | JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E DE GEOMAPEAMENTO PARA DA REDE DE AGUA DO SITIO BODES AO SITIO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO PE, CONFORME NF 53. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020004 | CLAUDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68. | 1.260,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020005 | REGINALDO PEDRO NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 66. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020002 | VALMIR ANTONIO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 67. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 28020003 | MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 65. | 1.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010049 | LOCSAMED | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 4.400,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 06010029 | MARIA JORGE DOS SANTOS LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 259, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 17020010 | ROSA MARIA BARBOSA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 35 PESSOAS DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA- EMISSÃO DE IDENTIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 61. | 1.400,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 18020008 | EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COFFE BREAK QUE SERÁ OFERTADO DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISETNCIA SOCIAL E CIDADANIA, NF - 76. | 1.020,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020041 | GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ASSESSORIA A GESTORES E A SECRETARIA EM REUNIÕES, ACOMPANHAMENTO EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES, ORIENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 03. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 03020038 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO (PISO DA ENFERMAGEM), COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 10.548,16 | PAGO |
| 12/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.328,19 | PAGO |
| 12/03/2025 | 06010029 | MARIA JORGE DOS SANTOS LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 259, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 500,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 07030032 | ROSSANA RUIZ GONZALEZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 07030033 | LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.800,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 07030034 | LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 12/03/2025 | 07030035 | JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.800,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 11030001 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.02.25.001, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/25, OBJETO: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ. | 233,52 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | DETRAN | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXAS DE LICENCIAMENTOS DO VEÍCULO DE PLACAS RZN0C87, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 548,07 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030003 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO PATROL, MARCA NEW HOLLNAND MODELO RG 140 B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 3.560,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030004 | FRANCISCO JEANES SILVA SOARES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A CPRH, COM FINALIDADE DE FECHAR UMA PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202501/25. | 600,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030005 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE RECIFE-PE FAZER UMA VISITA TECNICA A CASA DE APOIO, ONDE SERA FEITO UM PROJETO PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DA MESMA, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202502/25. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030006 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª IEDA MARIA DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 13/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202503/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030007 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 11/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202505/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030008 | ISLANIO ZENIVAL DA COSTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL COSTA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, DO DIA 11/03 A 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202504/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030009 | IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA SQN-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.350,04 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030010 | WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 11030011 | IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTRO DE OLEO PARA ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO VW UP, DE PLACA PZG-1239, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 193,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2025 | 28020001 | YEDILTON PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VOLTADOS AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, COM ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, E FORNECIMENTO DOS NECESSÁRIOS PROJETOS DE MONTAGEM, ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DA MULHER 2025, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 013/2025 E CONTRATO Nº 053/2025. | 56.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020006 | ARRETADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 26020002 | ASSOCIACAO DE TRADICOES E CULTURA NORDESTINA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE BANDA MARCIAL E FILARMÔNICA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNALVAL DE RUA DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030001 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.02.25.001, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/25, OBJETO: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ. | 233,52 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 25020004 | JANAISON JOAO CANDIDO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, RELATIVO AO VEÍCULO FOX DE PLACAS PZG1079. | 2.086,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020004 | CLAUDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030002 | DETRAN | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXAS DE LICENCIAMENTOS DO VEÍCULO DE PLACAS RZN0C87, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 548,07 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010049 | LOCSAMED | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 06010018 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 108.059,94 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020035 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 101.233,10 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020005 | REGINALDO PEDRO NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020002 | VALMIR ANTONIO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020003 | MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020010 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.929,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020011 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN RENAULT DE PLACA FPH-1E53,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020012 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020013 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA SQN-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 491,25 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020014 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 112,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020015 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CORREIA DE AR CONDICIONADO, REF 2X131750, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020016 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 160,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020017 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 42,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030003 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO PATROL, MARCA NEW HOLLNAND MODELO RG 140 B, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 3.560,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010016 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 20.876,03 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010018 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.039,51 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 9.094,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 02010019 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 13.542,57 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 10030004 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS , QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 3.930,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030004 | FRANCISCO JEANES SILVA SOARES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA A CPRH, COM FINALIDADE DE FECHAR UMA PARCERIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202501/25. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 27020018 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 162,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 21020019 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 21020020 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 780,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 21020021 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICROONIBUS DE PLACA PGH-5913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.097,21 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030005 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE RECIFE-PE FAZER UMA VISITA TECNICA A CASA DE APOIO, ONDE SERA FEITO UM PROJETO PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DA MESMA, NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202502/25. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030006 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª IEDA MARIA DA SILVA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 13/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202503/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 20020004 | DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 03020066 | DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.290,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 28020015 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPARO DE FORRO DE GESSO DO CENTRO DE INFORMATICA DO POLO UAB VIRGINIA TAVARES, VISANDO RESTAURAR A ESTRUTURA DO AMBIENTE E GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17020015 | JACINTA LEITE MENDES | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 07030022 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030007 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 11/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202505/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030008 | ISLANIO ZENIVAL DA COSTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL COSTA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, DO DIA 11/03 A 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202504/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 11030010 | WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2025 | 17020004 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202503/2025. | 100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 11030001 | IMPRENSA NACIONAL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PUBLICAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21.02.25.001, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 008/25, OBJETO: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃ. | 233,52 | PAGO |
| 11/03/2025 | 25020004 | JANAISON JOAO CANDIDO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, RELATIVO AO VEÍCULO FOX DE PLACAS PZG1079, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37. | 2.086,50 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010009 | JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, 113, BOA VISTA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010141 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDORES REMOTO, BEM COMO A CRIAÇÃO DE USUARIOS E REALZAÇÃO BACKUPS DOS BANCOS DADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME NF 639, COMP 02/2025. | 3.800,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010013 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO EIER DE ARAÚJO, 106, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010012 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EIER DE ARAÚJO, 102, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010011 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 368, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010014 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 750,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020006 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS PGC2765, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 12. | 200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020007 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOB0G33, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 14. | 50,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020008 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOE3150, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 13. | 80,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020009 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS RZZ2H42, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 15. | 80,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020010 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8102, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 11. | 280,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020005 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LUBRIFICANTES DE MOTOR DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8I02, SOE3150 E SOE4B70, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 10. | 150,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020033 | JOSE JOAO DE MORIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DE PLACAS PCX-8719, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 16. | 200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 24020003 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VW26.280 CRM 6X4, COM PLACA PGR7900, QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 08. | 900,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020032 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ FERGEL FG-04, QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 09. | 1.080,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010016 | FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.400,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020002 | ASSOCIACAO DE TRADICOES E CULTURA NORDESTINA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE BANDA MARCIAL E FILARMÔNICA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNALVAL DE RUA DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010018 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025, CONFORME NOTA FISCAL 290. | 108.059,94 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020035 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 290. | 101.233,10 | PAGO |
| 11/03/2025 | 28020006 | ARRETADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 14020006 | FELIPE MENDES DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA COM SISTEMA DE LEITURA E MONITORAMENTO POR CHIP PARA CORRIDA DE 5KM QUE OCORRERA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NF - 24. | 3.697,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010015 | SAMAIA DE SOUZA BEM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NAMBUCO, 41, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 11030002 | DETRAN | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXAS DE LICENCIAMENTOS DO VEÍCULO DE PLACAS RZN0C87, PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 149,95 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010010 | JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIARIO CAVALCANTE, 2433, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NASF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.500,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020034 | WILLIAM FLOR DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PINTURA DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 63. | 1.920,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010027 | THIAGO LEITE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 261, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010027 | THIAGO LEITE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 261, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 08010006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, CONFORME NF 381. | 9.943,74 | PAGO |
| 11/03/2025 | 08010002 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, CONFORME NF 395. | 360,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 08010005 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, CONFORME NF - 397. | 360,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO 08010008, CONFORME NF - 396. | 120,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 14020007 | ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO PARA PROJETO DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF 33 | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03020031 | FABIO HONORATO DOS ANJOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF - 64. | 7.049,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010030 | FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, 299, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 700,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 06010030 | FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, 299, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 700,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 10020005 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 4. | 920,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 27020008 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202509/2025. | 200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 25020003 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202501/2025. | 100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 28020007 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 28/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2802202501/2025. | 100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202501/2025. | 200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010015 | SAMAIA DE SOUZA BEM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NAMBUCO, 41, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010014 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 750,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010012 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EIER DE ARAÚJO, 102, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010013 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO EIER DE ARAÚJO, 106, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 03010011 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 368, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 27020009 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202508/2025. | 200,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 26020004 | BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SENHORA BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA VII GERES, EM SALGUEIRO, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202502/2025. | 25,00 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010016 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 20.876,03 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010018 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 5.039,51 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 9.094,60 | PAGO |
| 11/03/2025 | 02010019 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 13.542,57 | PAGO |
| 11/03/2025 | 17020015 | JACINTA LEITE MENDES | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 700,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENXEDEIRA MARCA HYUNDAI MODELO 740 590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 730,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2024/2025, CONFORME LEI 10.420 E TERMO DE ADESÃO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 71.208,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030003 | NORDESTE POÇOS ARTESIANOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SONDAGEM A PERCURSÃO COM ENSAIO SPT, EM TERRENO QUE SERÁ CONSTRUIDO A CRECHE NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 5.860,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030004 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS , QUE SERÃO DISTRIBUIDAS AS FAMILIAS QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 3.930,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030005 | GILDIVAN RUFINO DE SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | APLICAÇÃO DE PELICULAS DE FUME PARA A UBS 3, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.792,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030006 | TAYANA NASCIMENTO SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030007 | ERISLENE FERREIRA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030008 | EDICA RAIMUNDA RUFINO ANGELO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030009 | DIVONETE CLARA LEITE ANJOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030010 | MARIA EDINALVA ALVES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030011 | MARIA HIGINO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030012 | LUIZ FELIPE RIBEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030013 | WELLIVAN RAMALHO ALVES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030014 | FRANCISCO DEYVSON DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030015 | IVANILDO MANOEL DE JESUS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030016 | EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030017 | CICERO JUCELINO DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PODA DE ARVORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 540,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030018 | EWERTON JUNIOR DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030019 | LOISE VICTORIA CRUZ BARBOZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030020 | MAIZA MARTINS DE MASCENA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030021 | ELAINE MARTINS LANDIM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030022 | LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030023 | MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030024 | FRANCISCA MIRANDA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030025 | ERNANDES LEMOS FEITOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030026 | CAIO OLIVEIRA BENEDITO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030027 | JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030028 | ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030029 | FRANCISCO LIMA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030030 | FABIO SALES SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030031 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VITAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/03/25, PORTARIA DE Nº 1003202505/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030032 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030033 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-6A92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030034 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SINAL REFERENTE A DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 52.995,14 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030035 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REPARO DAS JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 575,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030036 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVODE IR A REUNIÃO EM SALGUEIRO REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEDRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº1003202502/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030037 | CAUA SILVA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR CAUA SILVA LIMA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME DIARIA DE Nº 1003202503/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030038 | APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202504/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030039 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202506/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030040 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10/03 A 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202501/25. | 400,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 10030041 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA SER OFERTADO NO INICIO DAS AULAS AOS ALUNOS E FAMILIARES AFIM DE PROPORCIONAR UM MOMENTO DE INTEGRAÇÃO E ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 511,00 | EMPENHADO |
| 10/03/2025 | 02010155 | URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2024-SESA E CONTRATO Nº 11.04.004/2024-SESA. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010155 | URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2024-SESA E CONTRATO Nº 11.04.004/2024-SESA. | 3.580,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 14020006 | FELIPE MENDES DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA COM SISTEMA DE LEITURA E MONITORAMENTO POR CHIP PARA CORRIDA DE 5KM QUE OCORRERA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 3.697,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020031 | FABIO HONORATO DOS ANJOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 7.049,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010027 | THIAGO LEITE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 261, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010027 | THIAGO LEITE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 261, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010028 | THELRIKSON JOSE DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO DO NASCIMENTO, 162, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010029 | MARIA JORGE DOS SANTOS LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 259, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010029 | MARIA JORGE DOS SANTOS LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 259, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010030 | FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, 299, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 06010030 | FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, 299, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010009 | JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, 113, BOA VISTA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010015 | SAMAIA DE SOUZA BEM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NAMBUCO, 41, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010015 | SAMAIA DE SOUZA BEM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NAMBUCO, 41, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010010 | JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIARIO CAVALCANTE, 2433, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NASF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENXEDEIRA MARCA HYUNDAI MODELO 740 590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 730,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010011 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 368, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010011 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 368, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010014 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010014 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010013 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO EIER DE ARAÚJO, 106, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010013 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO EIER DE ARAÚJO, 106, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010012 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EIER DE ARAÚJO, 102, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010012 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EIER DE ARAÚJO, 102, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24020003 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VW26.280 CRM 6X4, COM PLACA PGR7900, QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020032 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ FERGEL FG-04, QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 26020005 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LUBRIFICANTES DE MOTOR DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8I02, SOE3150 E SOE4B70, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 26020006 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS PGC2765, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 26020007 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOB0G33, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 26020008 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOE3150, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 26020009 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS RZZ2H42, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 26020010 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8102, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020033 | JOSE JOAO DE MORIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DE PLACAS PCX-8719, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020034 | WILLIAM FLOR DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PINTURA DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.920,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010016 | FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03010016 | FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 18020008 | EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COFFE BREAK QUE SERÁ OFERTADO DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISETNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.398,76 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030002 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA SAFRA - FGS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2024/2025, CONFORME LEI 10.420 E TERMO DE ADESÃO DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.868,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020047 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020048 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020049 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020050 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030006 | TAYANA NASCIMENTO SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030007 | ERISLENE FERREIRA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030008 | EDICA RAIMUNDA RUFINO ANGELO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030009 | DIVONETE CLARA LEITE ANJOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030010 | MARIA EDINALVA ALVES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030011 | MARIA HIGINO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030012 | LUIZ FELIPE RIBEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030013 | WELLIVAN RAMALHO ALVES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030014 | FRANCISCO DEYVSON DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030015 | IVANILDO MANOEL DE JESUS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030016 | EDSON RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030018 | EWERTON JUNIOR DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030019 | LOISE VICTORIA CRUZ BARBOZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030020 | MAIZA MARTINS DE MASCENA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030021 | ELAINE MARTINS LANDIM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030022 | LUZIA LUZINEIDE FEITOSA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030023 | MARIA VALDELICE DA CRUZ BARBOZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030024 | FRANCISCA MIRANDA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030025 | ERNANDES LEMOS FEITOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030026 | CAIO OLIVEIRA BENEDITO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030027 | JUCIANO FRANÇA VASCONCELOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030028 | ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030029 | FRANCISCO LIMA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030030 | FABIO SALES SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO 1º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, OCORRIDO NO DIA 08/03/25, CONFORME EDITAL Nº 001/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020059 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO GRAN SIENA DE PLACA RZG6G99, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020060 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020061 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULOS SPIN DE PLACA SNN3A60, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020062 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE CAMINHÃO DE PLACA RCL-7G94, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07020015 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07020016 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC6A86, ATENDENDO AS NECESISDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020058 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN0C87 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020071 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-8I02,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 135,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020072 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA RZZ2-H42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020073 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SON-5B37, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 04020020 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOB0G33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020074 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOE-3150 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 04020021 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07020017 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030031 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VITAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/03/25, PORTARIA DE Nº 1003202505/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010160 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.004/2024-SEASC. | 447,06 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010157 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.001/2024-SEPLAD. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030032 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020038 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.548,16 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 02010152 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 931,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 07030014 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 66,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030034 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SINAL REFERENTE A DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 52.995,14 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020084 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SON4G17, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 185,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030036 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVODE IR A REUNIÃO EM SALGUEIRO REPRESENTAR A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CEDRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº1003202502/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030037 | CAUA SILVA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR CAUA SILVA LIMA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR GERENTE DE PROTEÇÃO SOCIAL EM UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME DIARIA DE Nº 1003202503/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030038 | APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª APARECIDA JANIQUEL MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202504/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030039 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/03/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202506/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 10030040 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 10/03 A 11/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1003202501/25. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 24010013 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.320,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2025 | 03020030 | JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME NF- 556. | 7.700,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 25020002 | MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202502/2025. | 200,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010155 | URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2024-SESA E CONTRATO Nº 11.04.004/2024-SESA, CONFORME NF 14258. | 3.580,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010155 | URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2024-SESA E CONTRATO Nº 11.04.004/2024-SESA, CONFORME NF 14570. | 3.580,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030001 | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS VEICULOS EPP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENXEDEIRA MARCA HYUNDAI MODELO 740 590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 2194. | 730,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 20010014 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 120417. | 564,45 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06010002 | JN CONSTRUTORA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2025, COMFORME NOTA FISCAL Nº 767. | 89.700,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010008 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390. | 20.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO 08010008, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 390. | 6.391,69 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010005 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 387. | 3.280,40 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010001 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 009/2025,PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 393. | 2.785,64 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010001 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 009/2025,PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 392. | 529,83 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010002 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 384. | 5.502,25 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010004 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 388. | 5.626,21 | PAGO |
| 10/03/2025 | 03020008 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 3.567,25 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010003 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 391. | 10.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010010 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 383. | 5.586,16 | PAGO |
| 10/03/2025 | 08010007 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 08/01 A 10/02, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385. | 336,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21010015 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF 55790. | 9.065,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21010012 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF 16798. | 123,86 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21010011 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF 16797. | 503,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21010013 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF 16796. | 166,50 | PAGO |
| 10/03/2025 | 20010015 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF 16799. | 878,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21010017 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF - 16791. | 539,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21010014 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF 16795. | 573,80 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21010016 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024, CONFORME NF 55787. | 1.272,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 46.398,76 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06010005 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001, CONFORME NF 165, COMP 02/25. | 2.725,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06010004 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001, CONFORME NF 163, COMP 02/25. | 2.725,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06010001 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001, CONFORME NF 165, COMP 02/25. | 2.725,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 06010028 | THELRIKSON JOSE DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO DO NASCIMENTO, 162, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030032 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 1.260,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 02010152 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 931,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 07030014 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 66,00 | PAGO |
| 10/03/2025 | 10030034 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SINAL REFERENTE A DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 52.995,14 | PAGO |
| 10/03/2025 | 21020015 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1588315. | 9.900,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030003 | THIAGO LEITE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 261, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030005 | CDL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030023 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030001 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030002 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 1.684,21 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030004 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030006 | JOSE INOCENCIO LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | BANCADA EM MDF PARA ATENDER AO LABORATORIO DO POLO UNIVERSITARIO UAB VIRGINIA TAVARES DA CRUZ, COM CAPACIDADE PRA 25 MICROCOMPUTADORES EXISTENTES NO REFERIDO LABORATORIO. | 2.950,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030029 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGOGICO VISANDO ATIVIDADES LUDICAS PARA ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.053,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030030 | JOSE INOCENCIO LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE SODA EM PORTÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030007 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/25, DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 17.063,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 788,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030009 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 12.385,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030010 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2025, DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 56.672,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030011 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030012 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 385,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030013 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DO VEICULO FOX DE PLACA PZG-1A79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 35,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030014 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 66,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030015 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030016 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.980,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030017 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 09/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 0703202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030018 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030019 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030020 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030021 | RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FEIJÃO BRAVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, | 780,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030022 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030024 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE DIVISORIA EM DRYWALL PARA SALA DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 999,98 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030025 | ANA ERICA VIEIRA FERREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM FORRA, KIT ALISAR E FECHADORA PARA DIVISORIA DO SETOR DE CONTABILIDADE E SETOR DE COMPRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 515,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030026 | PEDRO EDELVAN LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8MIL LITROS PARA ATENDER COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 4.025,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030027 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 990,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030028 | PAULA LEITE DE NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 561,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030031 | JOSE INOCENCIO LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE SODA EM PORTÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DA COMUNIDADE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 540,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030032 | ROSSANA RUIZ GONZALEZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030033 | LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030034 | LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 07030035 | JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2025 | 06010002 | JN CONSTRUTORA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2025, | 89.700,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 28020008 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.942,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030001 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030002 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 1.684,21 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 06010026 | ANTONIO MARIANO BARROS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARLINDO LEITE, 118, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 12020004 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 546,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 02010161 | PAPELARIA MIX | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RECEBIMENTOS DE DAMS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 201,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 14020008 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.475,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 14020009 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.287,30 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 14020010 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.554,10 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030017 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 09/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 0703202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 21020031 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.825,20 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030032 | ROSSANA RUIZ GONZALEZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030033 | LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030034 | LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 07030035 | JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2025 | 04020011 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PATROL, MARCA NEU HOLLAND MODELO RG 140B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 3. | 1.130,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010033 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NF 10, COMP 02/2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010031 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF-8, COMP 02/25. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010034 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NF 7, COMP 02/25. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010032 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NF 9, COMP 02/25. | 3.100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 05020002 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025, CONFORME NF 317, COMP 02/25. | 1.667,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 05020004 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 030/2025, CONFORME NF 316 COMP 02/25. | 1.667,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 05020003 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025, CONFORME NF - 315, COMP 02/2025. | 1.667,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 30010002 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 210125/001, CONFORME NF 136, COMP 02/25. | 4.150,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17020005 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202504/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07020011 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 0702202507/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020012 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202509/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020009 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 30010005 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210125/001, CONFORME NF 134, COMP 02/25. | 4.150,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 30010004 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/25, PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 210125/001, CONFORME NF 135, COMP 02/2025. | 4.150,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 30010003 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210125/001, CONFORME NF - 137, COMP 02/2025. | 4.150,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 04020014 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF - 4. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 04020013 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCAVADEIRA OC, MARCA XCMG, ATENDENDO AS CESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 04020012 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO CAÇAMBA, MARCA M.BENZ, MODELO ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF - 9. | 1.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07020009 | W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS MECANICO PARA ENCHEDEIRA, MODELO 74059, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1236 | 1.220,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 04020003 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 5. | 1.740,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 31010006 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS MECANICOS PARA CAÇAMBA M.BENZ MODELO ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA PGR-7199 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NF 2585. | 5.600,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 17020006 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202502/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 10020004 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 10/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1002202503/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020004 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/003, DISPENSA Nº 005/25, Nº DO CONTRATO 30/25, CONFORME NF 182. | 47.843,72 | PAGO |
| 07/03/2025 | 03020004 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/003, DISPENSA Nº 005/25, Nº DO CONTRATO 30/25, CONFORME NF - 181. | 1.638,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020007 | FRANCISCO JEANES SILVA SOARES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5º CONFRENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO DIA 13/03/25 E REALIZAR VISITA AO SENAR, A FIM DE ADQUIRIR PARCEIRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO NO DIA 14/03/2025, NA CIDADE DE CARUARU-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2702202501/25. | 500,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020005 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA IEDA MARIA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME PORTARIA DE N° 2702202506/2025. | 25,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA RIVA BEZZERA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NA TV GRANDE RIO, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202502/2025. | 350,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020003 | FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202504/2025. | 25,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020004 | MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202505/2025. | 25,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020011 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202507/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020010 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 18020006 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202504/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Nº DE MATRICULA 7117728, COMP 02/25. | 4,50 | PAGO |
| 07/03/2025 | 14020005 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1402202504/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Nº DE MATRICULA 7116896, COMP 02/25. | 57,69 | PAGO |
| 07/03/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CODIGO DO CLIENTE 7044043240, COMP 02/25. | 296,22 | PAGO |
| 07/03/2025 | 12020003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 12022025/2025 | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 14020004 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1402202503/2025 | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020006 | LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇAO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART 5º INCISO III. | 150,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 26020001 | MARIA JOSE DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME LEI 365/2015, ART 5º INCISO III. | 300,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07020010 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA A FAVOR DO SR JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE N°0702202506/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 28020008 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FICAL Nº 07. | 3.942,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020013 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202508/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 21020014 | CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202510/2025. | 250,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 11020002 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 11022025/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 18020005 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202503/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 18020004 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO TIA 18/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N°1802202502/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06020006 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A PORTARIA DE N° 0602202503/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 10020002 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 10/02/2025, CONFORME PORTARIA DE N° 1002202502/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 11020001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1102202501/2025. | 200,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 18020007 | LARISSA BEZERRA DOS ANJOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª LARISSA BEZERRA DOS ANJOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, FUNDARPE, EMPETUR E NO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202505/25. | 600,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030001 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A DCTF, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 250,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 07030002 | GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE. | 1.684,21 | PAGO |
| 07/03/2025 | 06010026 | ANTONIO MARIANO BARROS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARLINDO LEITE, 118, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 27020002 | PEDRO MONTEIRO FILHO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202503/2025. | 25,00 | PAGO |
| 07/03/2025 | 05020015 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELOS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202509/25. | 200,00 | PAGO |
| 06/03/2025 | 02010141 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDORES REMOTO, BEM COMO A CRIAÇÃO DE USUARIOS E REALZAÇÃO BACKUPS DOS BANCOS DADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020001 | YEDILTON PRODUÇOES E EVENTOS LTDA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VOLTADOS AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, DE ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUÍMICOS, COM ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, E FORNECIMENTO DOS NECESSÁRIOS PROJETOS DE MONTAGEM, ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DA MULHER 2025, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 013/2025 E CONTRATO Nº 053/2025. | 56.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020002 | VALMIR ANTONIO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020003 | MARIA APARECIDA PEREIRA MATIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020004 | CLAUDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020005 | REGINALDO PEDRO NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA LOCAL (BANDA DE MÚSICA) PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020006 | ARRETADA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MÚSICA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DAS MULHERES, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 08 DE MARÇO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 28/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2802202501/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020008 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.942,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020009 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025 | 303.834,01 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020010 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMPROBATORIA PARA PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO(SIOPE) RELATIVO AO 6º BIMESTRE DE 2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020011 | CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS, REFERENTE AO 6º BIMESTRE DE 2024. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020012 | PAULO INACIO DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA PEDAGOGICA NA AREA DE ARTES PARA APRIMORAR AS PRATICAS PEDAGOGICAS EDUCACIONAIS, QUALIFICAR DOCENTES E GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE ENSINO, ALINHANDO AS AÇÕES PEDAGOGICAS DAS DIRETRIZES CURRICULARES. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020013 | ISLANIO ZENIVAL DA COSTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2802202502/25. | 400,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020014 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCAS DE CABOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO 19.04.005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024. | 228,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020015 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REPARO DE FORRO DE GESSO DO CENTRO DE INFORMATICA DO POLO UAB VIRGINIA TAVARES, VISANDO RESTAURAR A ESTRUTURA DO AMBIENTE E GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUARIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 600,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020016 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULOS PUBLICOS DE PLACA FPH-1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 60,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 28020017 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE SACOS DE NYLON PARA LIMPEZA PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, | 800,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2025 | 27020006 | LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇAO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART 5º INCISO III. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 296,22 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 4,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 10010005 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 10010007 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 10010006 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 10010008 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 05020002 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 05020004 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 030/2025. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 05020003 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020004 | JOAO PAULO LEITE DE SA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUDANÇA DE LOCAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O NO ESPAÇO DISPÕE DE UMA ESTRUTURA MAIS ADEQUADA E FUNCIONAL, JUNTO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010035 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010036 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010034 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010032 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010007 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010001 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 009/2025,PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 529,83 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010031 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010033 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 06010004 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010001 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 009/2025,PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 2.785,64 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 06010003 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/01. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010002 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 5.502,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 06010001 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 06010005 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020005 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETA NA RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, MODELO 416, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020006 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO ATRON 2729 K 6X4, PLACA PGR - 7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020007 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCAVADEIRA PC, MODELO XEZ20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010008 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO 08010008. | 6.391,69 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020009 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG, MODELO XC870 BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010005 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 3.280,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010004 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 5.626,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20020002 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE FACHADA EXTERNA E PLACAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.637,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010003 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 06010026 | ANTONIO MARIANO BARROS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARLINDO LEITE, 118, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020008 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 3.567,25 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020010 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR MODELO 416, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 08010010 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 5.586,16 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020011 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PATROL, MARCA NEU HOLLAND MODELO RG 140B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.130,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020012 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO CAÇAMBA, MARCA M.BENZ, MODELO ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020013 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCAVADEIRA OC, MARCA XCMG, ATENDENDO AS CESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 04020014 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020007 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 28/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2802202501/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 30010005 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210125/001. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 30010004 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/25, PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 210125/001. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 30010002 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 210125/001. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 30010003 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210125/001. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 17020010 | ROSA MARIA BARBOSA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 35 PESSOAS DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA- EMISSÃO DE IDENTIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010109 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 42.423,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010125 | FUNPRESCE | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.259,75 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010110 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.633,15 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010111 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 146.551,71 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.996,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010066 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,53 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020039 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.839,72 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010123 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.858,01 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010122 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 856,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010117 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.989,57 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020040 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.020,86 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020042 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 46.779,13 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010115 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62.725,06 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020038 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.736,40 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020043 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 4.584,05 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020044 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.616,97 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010118 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.808,27 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03020045 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.959,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010116 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.579,94 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020009 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025 | 303.834,01 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 03010008 | JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 28020013 | ISLANIO ZENIVAL DA COSTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2802202502/25. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 117,50 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010012 | BANCO DO BRASIL, S/A | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 123,45 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 281,47 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010143 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 210,21 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 272,97 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 330,29 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 25020006 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/25. | 6.328,26 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 24020007 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025. | 18.896,23 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 26020014 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25. | 7.620,55 | LIQUIDADO |
| 28/02/2025 | 20020002 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE FACHADA EXTERNA E PLACAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 6. | 1.637,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 27010009 | CRISTIANE FELIX DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE 80 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 9.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020005 | FRANCISCO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E OBSTRUÇÕES DE VALAS DE ESGOTOS, ATENEDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE , CONFORME NF 1. | 3.350,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 04020005 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETA NA RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, MODELO 416, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6. | 580,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 04020006 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO ATRON 2729 K 6X4, PLACA PGR - 7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3. | 300,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 04020007 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCAVADEIRA PC, MODELO XEZ20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NF - 7. | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 04020009 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG, MODELO XC870 BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5. | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 04020008 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PATROL MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO RG 140B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NF 4. | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020007 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DEST MUNICIPIO, CONFORME NF 56. | 1.540,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 06010026 | ANTONIO MARIANO BARROS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARLINDO LEITE, 118, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 04020010 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR MODELO 416, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF- 8. | 1.500,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010036 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.CONFORME NF 449, COMP 02/25. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010035 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 450, COMP 02/25. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010038 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NF 451, COMP 02/25. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010037 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF - 452, COMP 02/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10010008 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002, CONFORME NF 4834, COMP 02/25. | 6.800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10010007 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002, CONFORME NF 4832, COMP 02/25. | 6.800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10010006 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002, CONFORME NF 4833, COMP 02/2025. | 6.800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 10010005 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002, CONFORME NF- 4831, COMP 02/2025. | 6.800,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010109 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 42.423,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010125 | FUNPRESCE | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 21.259,75 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010110 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.633,15 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010111 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 146.551,71 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6.996,24 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010066 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,53 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020039 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.839,72 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010123 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 26.858,01 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010118 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 3.808,27 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010122 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 856,00 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010117 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 5.989,57 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020040 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.020,86 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020042 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 46.779,13 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010115 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 62.725,06 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020038 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.736,40 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020043 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.584,05 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020044 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.616,97 | PAGO |
| 28/02/2025 | 03020045 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.959,90 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010116 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 7.579,94 | PAGO |
| 28/02/2025 | 28020009 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025 | 303.834,01 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 117,50 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010012 | BANCO DO BRASIL, S/A | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 123,45 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 281,47 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010143 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 210,21 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 272,97 | PAGO |
| 28/02/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 330,29 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27020001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA RIVA BEZZERA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NA TV GRANDE RIO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202502/2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | PEDRO MONTEIRO FILHO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202503/2025. | 25,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202504/2025. | 25,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202505/2025. | 25,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA IEDA MARIA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME PORTARIA DE N° 2702202506/2025. | 25,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020006 | LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇAO PEREIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª LUCIA FERREIRA DA CONCEIÇÃO POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART 5º INCISO III. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | FRANCISCO JEANES SILVA SOARES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5º CONFRENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO DIA 13/03/25 E REALIZAR VISITA AO SENAR, A FIM DE ADQUIRIR PARCEIRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO NO DIA 14/03/2025, NA CIDADE DE CARUARU-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2702202501/25. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020008 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202509/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020009 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202508/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020010 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.929,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020011 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN RENAULT DE PLACA FPH-1E53,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 450,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020012 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN RENAULT MASTER DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 450,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020013 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA SQN-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 491,25 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020014 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 112,50 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020015 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE CORREIA DE AR CONDICIONADO, REF 2X131750, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 132,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020016 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESCAVADEIRA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 160,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020017 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 42,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020018 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 162,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020019 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA RETROESCAVADEIRAM NARCA XCNGM NIDEKI XC870BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 54,75 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 27020020 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ESCAVADEIRA PC, MARCA XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 550,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2025 | 03020004 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/003, DISPENSA Nº 005/25, Nº DO CONTRATO 30/25 | 1.638,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA RIVA BEZZERA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ENTREVISTA NA TV GRANDE RIO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202502/2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020004 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/003, DISPENSA Nº 005/25, Nº DO CONTRATO 30/25 | 47.843,72 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020002 | PEDRO MONTEIRO FILHO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202503/2025. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020003 | FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202504/2025. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020004 | MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA, COM OBJETIVO DE IR A SERRITA-PE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PROMOTOR DE JUSTIÇA, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202505/2025. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020005 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA IEDA MARIA DA SILVA, PARA VIAGEM A CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME PORTARIA DE N° 2702202506/2025. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 04020003 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020007 | FRANCISCO JEANES SILVA SOARES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR FRANCISCO JEANES SILVA SOARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5º CONFRENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO DIA 13/03/25 E REALIZAR VISITA AO SENAR, A FIM DE ADQUIRIR PARCEIRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO NO DIA 14/03/2025, NA CIDADE DE CARUARU-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2702202501/25. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010037 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010038 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 04020008 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PATROL MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO RG 140B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010044 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 44.115,05 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010045 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.881,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010046 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.675,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010047 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 54.775,82 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010061 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 8.807,77 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010068 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 382.381,32 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020009 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 70.542,42 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010050 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 13.057,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020010 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 167.803,58 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010052 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 17.819,69 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010053 | FOPAG EQUIPE MULTI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010060 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.573,20 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020011 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 98.966,48 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010055 | FOPAG ESF ODONTOLOGIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.739,47 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010056 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 70.061,81 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020012 | FOPAG ATENÇÃO BÁSICA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.715,23 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020013 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.945,47 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020014 | FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 12.296,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010054 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 19.426,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010069 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 23.602,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010154 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.250,75 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020015 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.284,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020016 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.612,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 22.252,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010048 | FOPAG CONSELHO TUTELAR | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS JUNTO AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.271,25 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.536,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010076 | FOPAG CONTROLE INTERNO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.326,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010077 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.826,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010078 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 5.928,43 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010079 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.273,07 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010080 | FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.942,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010081 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 5.844,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020017 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 16.154,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010072 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.511,17 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020018 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.377,63 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010073 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.732,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010074 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.101,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010070 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.162,87 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010071 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010082 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010083 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.301,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010084 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010085 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010086 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 13.358,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020019 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.836,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010090 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 197.590,90 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020020 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 78.300,16 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010091 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 14.568,04 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020021 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 39.468,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020022 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020023 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 60.071,70 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020024 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.286,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020025 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010087 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 371,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020026 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 8.736,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 02010088 | FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 8.232,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020027 | FOPAG CREAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020028 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 5.118,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020029 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020008 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202509/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 27020009 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2702202508/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21010017 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 539,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21010016 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 1.272,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21010015 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 9.065,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21010011 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 503,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21010012 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 123,86 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21010013 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 166,50 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 20010015 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 878,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 21010014 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 573,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 10020005 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 920,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 03020006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO 08010008. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 08010002 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 08010005 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 360,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 12020006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. | 1.115,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 12020007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 625,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2025 | 17020003 | DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS A SEREM ENTREGUES PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/25, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 25020001 | CICERA MARIA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 250,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010044 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 44.115,05 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010045 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 6.881,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010046 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 9.675,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010047 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 54.775,82 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010061 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 8.807,77 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010068 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 382.381,32 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020009 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 70.542,42 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010050 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 13.057,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020010 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 167.803,58 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010052 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 17.819,69 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010053 | FOPAG EQUIPE MULTI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.160,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010060 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 20.573,20 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020011 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 98.966,48 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010055 | FOPAG ESF ODONTOLOGIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 9.739,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010056 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 70.061,81 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020012 | FOPAG ATENÇÃO BÁSICA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 11.715,23 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020013 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.945,47 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020014 | FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 12.296,16 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010054 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 19.426,80 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010069 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 23.602,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010154 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 10.250,75 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020015 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 11.284,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020016 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 9.612,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 22.252,50 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010048 | FOPAG CONSELHO TUTELAR | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS JUNTO AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 9.271,25 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 6.536,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010076 | FOPAG CONTROLE INTERNO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.326,87 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010077 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 7.826,87 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010078 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 5.928,43 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010079 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 10.273,07 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010080 | FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 7.942,87 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010081 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 5.844,87 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020017 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 16.154,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010072 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 20.511,17 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020018 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 9.377,63 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010073 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 2.732,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010074 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.101,60 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010070 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 11.162,87 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010071 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010082 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010083 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.301,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010084 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010085 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010086 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 13.358,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020019 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 4.836,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010090 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 197.590,90 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020020 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 78.300,16 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010091 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 14.568,04 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020021 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 39.468,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020022 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 9.750,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020023 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 60.071,70 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020024 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 7.286,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020025 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010087 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 371,40 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020026 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 8.736,60 | PAGO |
| 27/02/2025 | 02010088 | FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 8.232,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020027 | FOPAG CREAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020028 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 5.118,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 03020029 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 27010008 | ROSA MARIA BARBOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI E NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OS DECRETOS MUNICIPAIS 02 E 03/2025, CONFORME 57 | 1.360,00 | PAGO |
| 27/02/2025 | 10010015 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO MEI | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA EFD REINF, DO MODULO DE INCLUSÃO TRIBUTOS (MIT)E E ESOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF - 33. | 5.700,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020001 | MARIA JOSE DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME LEI 365/2015, ART 5º INCISO III. | 300,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020002 | ASSOCIACAO DE TRADICOES E CULTURA NORDESTINA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE BANDA MARCIAL E FILARMÔNICA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNALVAL DE RUA DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202501/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SENHORA BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA VII GERES, EM SALGUEIRO, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202502/2025. | 25,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020005 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LUBRIFICANTES DE MOTOR DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8I02, SOE3150 E SOE4B70, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020006 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS PGC2765, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020007 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOB0G33, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020008 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOE3150, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020009 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS RZZ2H42, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020010 | JOSE JOAO DE MORIAS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8102, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 280,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.207,42 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020012 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | IMPRESSÕES DE PAINEIS EM PAPEL MINIDOOR PARA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 452,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020013 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 40,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 26020014 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25. | 7.620,55 | EMPENHADO |
| 26/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,62 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 04020002 | CASSIANO LEITE DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARAÇÕ DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 2025, ANO CALENDARIO 2024, DA PREFEITURA DE CEDRO-PE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 10010015 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO MEI | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA EFD REINF, DO MODULO DE INCLUSÃO TRIBUTOS (MIT)E E ESOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 17020003 | DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS A SEREM ENTREGUES PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/25, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 27010008 | ROSA MARIA BARBOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI E NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OS DECRETOS MUNICIPAIS 02 E 03/2025. | 1.360,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 27010009 | CRISTIANE FELIX DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE 80 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 31010007 | JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E DE GEOMAPEAMENTO PARA DA REDE DE AGUA DO SITIO BODES AO SITIO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO PE. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020001 | MARIA JOSE DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME LEI 365/2015, ART 5º INCISO III. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020005 | FRANCISCO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E OBSTRUÇÕES DE VALAS DE ESGOTOS, ATENEDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE . | 3.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020007 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DEST MUNICIPIO. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202501/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020004 | BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SENHORA BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA VII GERES, EM SALGUEIRO, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202502/2025. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 17020007 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 208,25 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 17020008 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 17020009 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA, MARCA XCMG, MODELO XC870BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 147,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 03020041 | GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ASSESSORIA A GESTORES E A SECRETARIA EM REUNIÕES, ACOMPANHAMENTO EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES, ORIENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 26020011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.207,42 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 02010142 | DATAPREV | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.796 DE 1999. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2025 | 04020002 | CASSIANO LEITE DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARAÇÕ DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 2025, ANO CALENDARIO 2024, DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, CONFORME NF 2. | 5.500,00 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MATRICULA 7111754, COMP 01/25. | 57,62 | PAGO |
| 26/02/2025 | 26020011 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.207,42 | PAGO |
| 26/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CODIGO DO CLIENTE 7039263275, COMP 02/2025. | 275,13 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020001 | CICERA MARIA DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202502/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202501/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020004 | JANAISON JOAO CANDIDO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, RELATIVO AO VEÍCULO FOX DE PLACAS PZG1079. | 2.086,50 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020005 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 541,74 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 25020006 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/25. | 6.328,26 | EMPENHADO |
| 25/02/2025 | 24010012 | MARIA DO CARMO VITAL SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE CARDENOS DE REGISTROS DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020001 | CICERA MARIA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 21020015 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020002 | MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202502/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020003 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202501/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010004 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.019,09 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010023 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.364,90 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010024 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.503,24 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010025 | PASEP | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 4.640,34 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 2.532,87 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010026 | PASEP | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 279,41 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 25020005 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 541,74 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10020006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.270,50 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10020007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.741,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 10020008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.170,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010149 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CEDRO-PE. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/02/2025 | 24010012 | MARIA DO CARMO VITAL SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE CARDENOS DE REGISTROS DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 29. | 1.800,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24010011 | MARIA DO CARMO VITAL SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 28. | 3.150,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 07010011 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 33 | 2.004,98 | PAGO |
| 25/02/2025 | 07010012 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 29. | 9.769,60 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24020002 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | PAGO |
| 25/02/2025 | 18020003 | LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TRAPOSRTE DE 24 CISTERNAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS NO TAJETO DE PETROLINA-PE A CEDRO-PE, CONFORME NF 87. | 12.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 15010007 | LUZIA ALVES SANTOS SANTANA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 9, COMP 01/2025. | 3.333,33 | PAGO |
| 25/02/2025 | 17020002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DAS CISTERNAS FORNECIDAS PELO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1702202501/25. | 350,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 24020001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A GOVERNADRA RAQUEL LYRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2025, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 2402202501. | 350,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010149 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, CONFORME NF 22376 | 3.522,40 | PAGO |
| 25/02/2025 | 13020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 145,75 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.284,25 | PAGO |
| 25/02/2025 | 21010002 | M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 784 | 196,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 13020004 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ-5142 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF - 4. | 450,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 13020003 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO VEICULO PUBLICO DE PLACA QYQ-5H62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 5. | 350,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 13020005 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 1 | 581,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 10010014 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS, POLTRONAS, MACAS E BANCOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, INCLUINDO, TROCAS DE ESPUMAS, SERVIÇO DE TAPEÇARIA E SOLDAS NOS MATERIAS NECESSARIOS, CONFORME NF- 52. | 7.275,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 05020014 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REPARO DAS JANELAS NA CRECHE PADRE LINO DELLA MORTE PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 49. | 200,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 21020007 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVARES, ONDE FOI SOLICITADO A APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PARA GARANTIR A SOLENIDADE E VALIDAR OFICIALMENTE A AUTORGA DE GRAU AOS CONCLUINTES E ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NO DIA 21/02/2025 DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 2102202501/2025. | 250,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 06020004 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO PARA FINS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270125/001, CONFORME NF 2187. | 10.000,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 13020006 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF 2. | 1.249,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 21020008 | ESPEDITO FIDELIS ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGINIA TAVARES, ONDE FOI SOLICITADO A APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PARA GARANTIR A SOLENIDADE E VALIDAR OFICIALMENTE A OUTORGA DE GRAU AOS CONCLUINTES E ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, NO DIA 21/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202502/25. | 100,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 20020001 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃOD DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME 380. | 5.600,00 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010004 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.019,09 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010023 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 5.364,90 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010024 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 15.503,24 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010025 | PASEP | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.640,34 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 2.532,87 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010026 | PASEP | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 279,41 | PAGO |
| 25/02/2025 | 25020005 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 541,74 | PAGO |
| 25/02/2025 | 02010150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 69,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A GOVERNADRA RAQUEL LYRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2025, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 2402202501. | 350,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020003 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA VW26.280 CRM 6X4, COM PLACA PGR7900, QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.039,18 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020005 | MIX PROMOÇOES E ENTRETENVIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇAS PARA ATUAREM NA FESTA DAS MULHERES QUE ACONTECERA NO DIA 08/03, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020006 | CLEITON DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COFFE BREAK, QUE SERA OFERTADO AOS ARTISTAS E PRODUTORES QUE IRÃO SE APRESENTAR NA FESTA DO DIA DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 24020007 | A R VERISSIMO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025. | 18.896,23 | EMPENHADO |
| 24/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,29 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 114,88 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM A GOVERNADRA RAQUEL LYRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 24/02/2025, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, CONFORME PORTARIA DE Nº 2402202501. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020002 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE A PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 176,06 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 10010014 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS, POLTRONAS, MACAS E BANCOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, INCLUINDO, TROCAS DE ESPUMAS, SERVIÇO DE TAPEÇARIA E SOLDAS NOS MATERIAS NECESSARIOS. | 7.275,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 20020001 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,02 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 115,30 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 154,94 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,12 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 14020007 | ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO PARA PROJETO DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 24020004 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.039,18 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010114 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 11.318,03 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010114 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.444,30 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 03020038 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.877,24 | LIQUIDADO |
| 24/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 114,88 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,29 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 176,06 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO, CODIGO DO CLIENTE 6367653 | 319,49 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7039498159, COMP 01/2025. | 257,30 | PAGO |
| 24/02/2025 | 21020003 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.550,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 21020002 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5518. | 4.882,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 21020004 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.144,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 20010011 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE., CONFORME NF 120406. | 2.441,25 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010144 | GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTRUIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ACOMPANHAMENTO EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS, AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES, ORIENTAÇÃO NOS SISTEMAS ASSISTENCIAL, CONFORME NF 1 DURANTE O MES DE JANEIRO. | 6.500,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 14010005 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM PETROLINA-PE, NO DIA 14/01/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 1401202503/25. | 100,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 05020013 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE DO DIA 05/02 A 06/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202506/25. | 400,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 04020001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 04/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0402202501/25. | 100,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 05020011 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 05/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202508/25. | 100,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 05020012 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 05/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202507/25. | 100,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 21020005 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202503/25. | 600,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 21020006 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202504/25. | 250,00 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,02 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 115,30 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 154,94 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DE MATRICULA 7101880. COMP 02/2025. | 58,12 | PAGO |
| 24/02/2025 | 24020004 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.039,18 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010114 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | 11.318,03 | PAGO |
| 24/02/2025 | 02010114 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, (PISO DE ENFERMAGEM) COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 3.444,30 | PAGO |
| 24/02/2025 | 03020038 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025 | 7.877,24 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 555,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 4.882,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020003 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020004 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.144,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020005 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202503/25. | 600,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020006 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202504/25. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020007 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVARES, ONDE FOI SOLICITADO A APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PARA GARANTIR A SOLENIDADE E VALIDAR OFICIALMENTE A AUTORGA DE GRAU AOS CONCLUINTES E ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NO DIA 21/02/2025 DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 2102202501/2025. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020008 | ESPEDITO FIDELIS ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGINIA TAVARES, ONDE FOI SOLICITADO A APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PARA GARANTIR A SOLENIDADE E VALIDAR OFICIALMENTE A OUTORGA DE GRAU AOS CONCLUINTES E ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, NO DIA 21/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202502/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020009 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020010 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020011 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202507/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020012 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202509/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020013 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202508/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020014 | CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202510/2025. | 250,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020015 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 9.900,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020016 | FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LUCITAÇÃO 001/2025, CONTRATO 045/2025. | 1.183,35 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020017 | DAMIAO LEITE VITAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO 01/25, CONTRATO 036/2025. | 222,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020018 | ERALDO PEREIRA LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE SERÃO DESTINAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO 037/2025. | 1.327,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020019 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 18,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020020 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 780,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020021 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICROONIBUS DE PLACA PGH-5913, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.097,21 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020022 | ANTONIO EXPEDITO BRAZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.537,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020023 | FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.193,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020024 | ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 3.288,30 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020025 | AFONSO CORRADO PEREIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.471,31 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020026 | FRANCISCO LEONARDO LOURENCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.743,70 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020027 | MACIEL PEDRO DOS SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.037,20 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020028 | MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 1.183,35 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020029 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 46.937,76 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020030 | JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO, CONTRATO 044/2025. | 2.835,30 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020031 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 5.825,20 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020032 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. | 160,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 21020033 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA FPH-1E53, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 254,37 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 115,69 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010148 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 43.020,67 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 18020003 | LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TRANSPORTE DE 24 CISTERNAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE A CEDRO-PE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020001 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 555,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020002 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDEIRA, MARCA HYUNDAI, MODELO 740590, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 4.882,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020003 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, MARCA PC XCMG, MODELO XEZ210, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020004 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE LAMINA DE CORTE PARA EQUIPAMENTO PATROL, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.144,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 257,30 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 319,49 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020005 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/02/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202503/25. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020006 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COEGEMAS, NO DIA 24/02/25 NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202504/25. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020007 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITÁRIO DE CEDRO - UAB VIRGÍNIA TAVARES, ONDE FOI SOLICITADO A APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PARA GARANTIR A SOLENIDADE E VALIDAR OFICIALMENTE A AUTORGA DE GRAU AOS CONCLUINTES E ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DA BAHIA, NO DIA 21/02/2025 DO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME PORTARIA 2102202501/2025. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 24010011 | MARIA DO CARMO VITAL SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020008 | ESPEDITO FIDELIS ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE IR PARTICIPAR DA CERIMONIA DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ESTUDANTES DO CURSO DO POLO UNIVERSITARIO DE CEDRO - UAB, VIRGINIA TAVARES, ONDE FOI SOLICITADO A APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO PARA GARANTIR A SOLENIDADE E VALIDAR OFICIALMENTE A OUTORGA DE GRAU AOS CONCLUINTES E ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS PROTOCOLOS ACADEMICOS E ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, NO DIA 21/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2102202502/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020009 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202505/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020010 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 21/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202506/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020011 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202507/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020012 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202509/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020013 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 23/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202508/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020014 | CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SENHORA CRISTIANA MARIA LEAL DA COSTA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2102202510/2025. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 21020029 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 46.937,76 | LIQUIDADO |
| 21/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DO CLIENTE 7039151345, COMP 02/25. | 28,86 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DE MATRICULA 103653244. | 73,63 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Nº MATRICULA 7101864, COMP 02/25. | 254,37 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CODIGO DO CLIENTE 7008222171, COMP 02/25. | 656,08 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Nº MATRICULA 57722797, COMP 02/25. | 115,69 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Nº DO CLIENTE 1960609014, COMP 02/25. | 176,61 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº DO CLIENTE 7029804430, COMP 02/25. | 127,82 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº DE MATRICULA 107366444, COMP 02/25. | 172,89 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7032192348, COMP 02/25. | 7,73 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010148 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMP 01/25. | 43.020,67 | PAGO |
| 21/02/2025 | 20010010 | M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 435,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 18020002 | RONILDA DES. MELO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME NF 20031. | 480,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03010008 | JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO, CONFORME NF- 7962. | 2.100,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 19020001 | KENTALTUR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.000,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7039498159, COMP 02/25. | 56,62 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020001 | PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL DE GRAXA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF- 5517. | 555,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 03020003 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 13. | 252,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 07010010 | KENTALTUR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 5624. | 10.500,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 14020003 | RONILDA DES. MELO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FPH1E53. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME NF 1090 | 300,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 06020005 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 589 | 80,00 | PAGO |
| 21/02/2025 | 21020029 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 46.937,76 | PAGO |
| 20/02/2025 | 20020001 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020002 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE FACHADA EXTERNA E PLACAS PARA A COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.637,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2002202501/25. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020004 | DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020005 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 70,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 20020006 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CAÇAMBA M.BENZ ATRON 2729, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 7,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 170,31 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 264,44 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 147,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 254,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 56,62 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9,44 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7,73 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 127,82 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 28,86 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 17,62 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 73,63 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 176,61 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 84,28 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 656,08 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 275,13 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 172,89 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 15010007 | LUZIA ALVES SANTOS SANTANA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 3.333,33 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010128 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.473,25 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010127 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 22.323,82 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010129 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.920,27 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010126 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.861,79 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 20020003 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 2002202501/25. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 254,75 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.932,00 | PAGO |
| 20/02/2025 | 07010009 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/PE, CONFORME NF - 31. | 802,18 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CODIGO DO CLIENTE 7029804430. | 170,31 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Nº DO CLIENTE 4001538638, COMP 02/25. | 264,44 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | N DE MATRICULO 7120613, COMP 02/25. | 147,50 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Nº MATRICULA 7120613, COMP 01/2025. | 57,28 | PAGO |
| 20/02/2025 | 07010008 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME NF 32. | 657,10 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010128 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 5.473,25 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010127 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 22.323,82 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010129 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 3.920,27 | PAGO |
| 20/02/2025 | 02010126 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 13.861,79 | PAGO |
| 19/02/2025 | 19020001 | KENTALTUR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2025 | 06010024 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA, RZG6G99/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 06010025 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 07010010 | KENTALTUR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 19020001 | KENTALTUR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM SERRITA-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 05020014 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REPARO DAS JANELAS NA CRECHE PADRE LINO DELLA MORTE PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 08010006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 9.943,74 | LIQUIDADO |
| 19/02/2025 | 15010006 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1501202503/25. | 100,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 03010007 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NOS DIA 06 A 07 DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202502/25. | 400,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 31010005 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NO DIA 31/01/2025. | 200,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 28010006 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202503/25. | 200,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 18020001 | MIGUEL BARROS NETO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR MIGUEL BARROS NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 19/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202501/25. | 25,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010025 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 48. | 70,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 06010024 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA, RZG6G99/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NF 47. | 35,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 07010006 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CEDRO-PE, CONFORME NF 45. | 545,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 07010005 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 43. | 205,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 07010007 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 44. | 285,00 | PAGO |
| 19/02/2025 | 03020052 | JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA E NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 18020001 | MIGUEL BARROS NETO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR MIGUEL BARROS NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 19/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202501/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | RONILDA DES. MELO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020003 | LUIZ EDUARDO DA S. OLIVEIRA TRANSPORTES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TRANSPORTE DE 24 CISTERNAS DE POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS NO TRAJETO DE PETROLINA-PE A CEDRO-PE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO TIA 18/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N°1802202502/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202503/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020006 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202504/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020007 | LARISSA BEZERRA DOS ANJOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª LARISSA BEZERRA DOS ANJOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, FUNDARPE, EMPETUR E NO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202505/25. | 600,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020008 | EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COFFE BREAK QUE SERÁ OFERTADO DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISETNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 18/02/2025 | 18020001 | MIGUEL BARROS NETO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DO SR MIGUEL BARROS NETO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE SALGUEIRO, NO DIA 19/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202501/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 07010005 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 205,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 07010006 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CEDRO-PE. | 545,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 07010007 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 285,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020002 | RONILDA DES. MELO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 14020003 | RONILDA DES. MELO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FPH1E53. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020004 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO TIA 18/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N°1802202502/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020005 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202503/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020006 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1802202504/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 18020007 | LARISSA BEZERRA DOS ANJOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª LARISSA BEZERRA DOS ANJOS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA RESOLVER QUESTÕES REFERENTE A FESTA DAS MULHERES DO MUNICIPIO NA CASA CIVIL, FUNDARPE, EMPETUR E NO GABINETE DA DEPUTADA DEBORA ALMEIDA, NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1802202505/25. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 03020030 | JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 800,00 | LIQUIDADO |
| 18/02/2025 | 02010145 | MARQUES CONSULT | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SUS APS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, INDICADORES E PRODUÇÕES DOS PROFISSIONAIS, COM TREINAMENTOS, SUPORTE E MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 11+04+002/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-018/2024, CONFORME NOTA FISCA 5936, NO PERIODO DE 01/2025. | 2.100,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 10010013 | R. DE S. MIRANDA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 12020001 | CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULRTASSOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES. | 3.500,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 07010004 | FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF DE Nº 498. | 4.510,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 12020002 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 02. | 2.229,23 | PAGO |
| 18/02/2025 | 20010009 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 1. | 2.250,49 | PAGO |
| 18/02/2025 | 06010023 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PIPA DE PLACA PGR-7900, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NF- 23. | 40,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 07010003 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NF 25. | 35,00 | PAGO |
| 18/02/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025. | 800,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 15.011-8, RELATIVO AO CONVÊNIO 956667, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.606,72 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DAS CISTERNAS FORNECIDAS PELO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1702202501/25. | 350,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020003 | DANYEL AUGUSTO GUIMARAES SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE TROFEIS E MEDALHAS A SEREM ENTREGUES PARA O 1º CIRCUITO DE CORRIDAS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/03/25, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202503/2025 | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202504/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020006 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202502/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020007 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 208,25 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020008 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 45,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020009 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS RETROESCAVADEIRA, MARCA XCMG, MODELO XC870BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 147,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020010 | ROSA MARIA BARBOSA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 35 PESSOAS DURANTE A AÇÃO DE CIDADANIA- EMISSÃO DE IDENTIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020011 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 393,34 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020012 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 138,98 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020013 | EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE JANTAR PARA 17 PESSOAS QUE ESTÃO EM ATENDIMENTO NA AÇÃO CIDADANIA- EMISSÃO DE IDENTIDADES NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL | 680,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020014 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.375,79 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020015 | JACINTA LEITE MENDES | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA CRUZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020016 | SANTA CECILIA TEMPERA IND E COM VIDROS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 675,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 17020017 | FRANCISCO VICENTE DOS SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HOSPEDAGEM PARA 12 PESSOAS QUE ESTÃO NA AÇÃO DE CIDADANIA - EMISSÃO DE IDENTIDADES NOS DIA 20/02 E 21/02, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 860,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 207,35 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010142 | DATAPREV | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.796 DE 1999. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 10010013 | R. DE S. MIRANDA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010141 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDORES REMOTO, BEM COMO A CRIAÇÃO DE USUARIOS E REALZAÇÃO BACKUPS DOS BANCOS DADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE. | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 12020001 | CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULRTASSOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 07010004 | FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 56,16 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 15.011-8, RELATIVO AO CONVÊNIO 956667, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.606,72 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03010008 | JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 02010149 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CEDRO-PE. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ENTREGA DAS CISTERNAS FORNECIDAS PELO DEPUTADO AUGUSTO COUTINHO, NA CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1702202501/25. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020004 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202503/2025 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020005 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202504/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020006 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 17/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1702202502/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020011 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 393,34 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020012 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 138,98 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020014 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.375,79 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 13020007 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REABASTECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020075 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020076 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 10020011 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020077 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020078 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 03020079 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 17020016 | SANTA CECILIA TEMPERA IND E COM VIDROS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2025 | 14020001 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 17/02/25, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1402202501/25. | 600,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | 7038796008, COMP 02/25. | 207,35 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010141 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDORES REMOTO, BEM COMO A CRIAÇÃO DE USUARIOS E REALZAÇÃO BACKUPS DOS BANCOS DADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME NF 614, COMP 01/24. | 3.800,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº DE INSCRIÇÃO 109424603, COMP 02/25. | 56,16 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17010004 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202503/25. | 100,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020001 | MINISTERIO DA FAZENDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA 15.011-8, RELATIVO AO CONVÊNIO 956667, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.606,72 | PAGO |
| 17/02/2025 | 07020005 | PEDRO MONTEIRO FILHO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202502/25. | 25,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 10010012 | CICERO MEDEIROS DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ORGANIZAÇÃO DE MUDANÇA DE MOBILIARIO E ARQUIVOS DE DIVERSOS SETORES PARA A CEDE DA PREFEITURA, JUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 41. | 1.518,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 02010142 | DATAPREV | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.796 DE 1999, CONFORME NF 80492. | 300,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 03010005 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCERTOS DE PNEUS PARA VEICULOS MASTER DE PLACA SOC-6A96 E FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20. | 140,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 07010002 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF - 22. | 70,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 03010003 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TROCA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 17. | 35,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 03010004 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONSERTO DE PNEUS PARA CARRO PIPA DE PLACA-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 03010006 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA RZG-6G99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA., CONFORME NF- 19. | 35,00 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020011 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 393,34 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020012 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 138,98 | PAGO |
| 17/02/2025 | 17020014 | DETRAN | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.375,79 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020001 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 17/02/25, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1402202501/25. | 600,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 17/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1402202502/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020003 | RONILDA DES. MELO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA FPH1E53. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 300,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1402202503/2025 | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1402202504/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020006 | FELIPE MENDES DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA COM SISTEMA DE LEITURA E MONITORAMENTO POR CHIP PARA CORRIDA DE 5KM QUE OCORRERA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 3.697,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020007 | ADAILTON JUNIOR SOUZA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO PARA PROJETO DO PROGRAMA BOM PRATO - COZINHA COMUNITARIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020008 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.475,30 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020009 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.287,30 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 14020010 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.554,10 | EMPENHADO |
| 14/02/2025 | 31010004 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE BANNES PARA PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECFETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. | 692,40 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 05020010 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE EXCOLAR PARA ATENDER AS EXIGENCIAS E REGULAMENTAÇÕES DE TRANSITO, GARANTINDO A INDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA E A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 573,10 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 03020002 | LUCIANO CESARIO DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PUBLICIDADE EM AÇÕES, ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUICIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 10010012 | CICERO MEDEIROS DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ORGANIZAÇÃO DE MUDANÇA DE MOBILIARIO E ARQUIVOS DE DIVERSOS SETORES PARA A CEDE DA PREFEITURA, JUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020001 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 17/02/25, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1402202501/25. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020002 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 17/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1402202502/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020005 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 581,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020006 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES. | 1.249,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020004 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1402202503/2025 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 14020005 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1402202504/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2025 | 13020001 | F. PEREIRA DOS SANTOS -ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE SMARTHPHONE PARA O SETOR DE TESOURARIA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF 6060. | 959,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 05020009 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENEROS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 0502202502/25. | 100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 03020002 | LUCIANO CESARIO DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PUBLICIDADE EM AÇÕES, ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUICIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 17. | 6.500,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 07020002 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª IEDA MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE IR A JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR UMA CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE DIARIA 0702202504/25. | 25,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 07020003 | MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA GOMES DE ALMEIDA, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR UMA CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 07022002503/25. | 25,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 07020004 | DAMIAO SALVADOR PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA, NO DIA 07/02/25, NA CIDADE DE SERRITA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202505/25. | 25,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 14020002 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PE, NO DIA 17/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1402202502/25. | 200,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 27010007 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER A DEMANDA DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 130. | 1.562,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 05020010 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE EXCOLAR PARA ATENDER AS EXIGENCIAS E REGULAMENTAÇÕES DE TRANSITO, GARANTINDO A INDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA E A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3. | 573,10 | PAGO |
| 14/02/2025 | 31010004 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE BANNES PARA PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECFETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME NF 4. | 692,40 | PAGO |
| 14/02/2025 | 24010010 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 905. | 536,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 06010022 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 01. | 1.660,60 | PAGO |
| 14/02/2025 | 06010021 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 6.456,05 | PAGO |
| 14/02/2025 | 20010008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 8.185,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 10010011 | DAMIAO LEITE VITAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 3.192,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 02010140 | A. AMARO F. DA SILVA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL- 017/24, CONFORME NF 41224, COMPETENCIA 01/25. | 1.610,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 07020006 | ROSSANA RUIZ GONZALEZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 07020007 | LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 2.800,00 | PAGO |
| 14/02/2025 | 07020008 | LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.100,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 13020001 | F. PEREIRA DOS SANTOS -ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE SMARTHPHONE PARA O SETOR DE TESOURARIA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 959,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 145,75 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.284,25 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO VEICULO PUBLICO DE PLACA QYQ-5H62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 350,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ-5142 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020005 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 581,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020006 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONCERTO DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES. | 1.249,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 13020007 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REABASTECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2025 | 06010021 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 6.456,05 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020001 | F. PEREIRA DOS SANTOS -ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE SMARTHPHONE PARA O SETOR DE TESOURARIA ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 959,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010022 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 1.660,60 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 02010145 | MARQUES CONSULT | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SUS APS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, INDICADORES E PRODUÇÕES DOS PROFISSIONAIS, COM TREINAMENTOS, SUPORTE E MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 11.04.002/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-018/2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 20010009 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.250,49 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 12020002 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.229,23 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07010008 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. | 657,10 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07010009 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/PE. | 802,18 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 145,75 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.284,25 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020003 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO VEICULO PUBLICO DE PLACA QYQ-5H62 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 13020004 | FRANKLIN DA SILVA ALVES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ-5142 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07010011 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 2.004,98 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 07010012 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 9.769,60 | LIQUIDADO |
| 13/02/2025 | 06010019 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 256. | 25.705,70 | PAGO |
| 13/02/2025 | 20010007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL 939. | 910,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010049 | LOCSAMED | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, COMPETENCIA 01/25. | 4.400,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 06010020 | TONILDO ANTONIO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSRTUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOSM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 35. | 1.820,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 15010005 | DAMIAO LEITE VITAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO EM RECIFE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1994889. | 660,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 20010006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 941. | 2.994,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010139 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024, CONFORME NF 22307, NO PERIODO DE 01/2025. | 2.052,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 31010003 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO E TROCAS DE CABOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO19.04.005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024, CONFORME NF DE Nº 22306 | 228,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010136 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO 1904005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024, CONFORME NF 22306, NO PERIODO DE 01/2025. | 2.963,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010138 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024, CONFORME NF 22308, COMPETENCIA 01/25. | 2.964,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 02010137 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024, CONFORME NF 22309, COMPETENCIA 01/25. | 1.140,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 05020006 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050205/25. | 250,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 10010010 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 15. | 1.150,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 22010005 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO DE FÔRRO DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33. | 750,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 05020005 | FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ROSILENE S. B. SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTE A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050201/25. | 100,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 05020008 | MARIA EDILANDIA DA CRUZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA EDILANDIA DA CRUZ ALMEIDA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202503/25. | 100,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 05020007 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050204/25. | 100,00 | PAGO |
| 13/02/2025 | 06010017 | D A S CONSTRUÇÕES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SUPERVISAO, CONTROLE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 10.373,21 | PAGO |
| 12/02/2025 | 12020001 | CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ULRTASSOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020002 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.229,23 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 12022025/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020004 | MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 546,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020005 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.075,90 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. | 1.115,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 12020007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 625,00 | EMPENHADO |
| 12/02/2025 | 02010049 | LOCSAMED | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 22010005 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO DE FÔRRO DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010018 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 159.538,46 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 06010019 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 25.705,70 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 15010005 | DAMIAO LEITE VITAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO EM RECIFE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 12020003 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 12022025/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DE MATRICULA 7101880, COMP 01/25. | 57,30 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, Nº DE MATRICULA 109588495. | 57,28 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DA MATRICULA 109588452, COMP 01/25. | 57,28 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DA MATRICULA 109588495, COMP 01/25. | 57,28 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DO CLIENTE 7039263020, COMP 01/25. | 77,42 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DO CLIENTE 7039263275, COMP 01/25. | 191,20 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CODIGO DO CLIENTE 4013010949, COMP 01/25. | 110,80 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, Nº MATRICULA 104791179. | 115,69 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Nº DE MATRICULA 104791179, COMP 01/25. | 57,30 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Nº DE MATRICULA 7101864, COMP 01/25. | 84,31 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, Nº DE MATRICULA 7101864. | 170,06 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CODIGO DO CLIENTE 7008222171, COMP 01/25. | 448,93 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Nº DA MATRICULA 7116896, COMP 01/25. | 57,28 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, Nº MATRICULA 7116896. | 115,25 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Nº MATRICULA 7117728, COMP 01/25. | 232,62 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, Nº MATRICULA 7117728. | 256,15 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Nº DO CLIENTE 953284, COMP 01/25. | 141,86 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, Nº MATRICULA 108077527. | 114,67 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº DE MATRICULA 108077527, COMP 01/25. | 57,28 | PAGO |
| 12/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE 7029804430, COMP 01/25. | 78,88 | PAGO |
| 12/02/2025 | 06010018 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 255. | 159.538,46 | PAGO |
| 11/02/2025 | 11020001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1102202501/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 11022025/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 11020003 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 180,00 | EMPENHADO |
| 11/02/2025 | 06020004 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO PARA FINS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270125/001. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1102202501/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/02/2025 | 11020002 | MARCIO MARTINS MARIANO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 11022025/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR PELO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/02 A 11/02, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 100201/25. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 10/02/2025, CONFORME PORTARIA DE N° 1002202502/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 10/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1002202503/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020005 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 920,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.270,50 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.741,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 2.170,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020009 | ERALDO PEREIRA LEITE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 672,76 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020010 | LUZIA ALVES SANTOS SANTANA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. | 3.333,33 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020011 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020012 | IVANILDA IVA MOURA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO PUBLICO DE PLACA PCW-9169, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 35,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020013 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TROCA DE PASTILHAS DE FREIO PARA VAN MASTER DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 10020014 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO MEI | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA EFD REINF, DO MODULO DE INCLUSÃO TRIBUTOS (MIT)E E ESOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.333,79 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020001 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR PELO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/02 A 11/02, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 100201/25. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020003 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 06010020 | TONILDO ANTONIO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSRTUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOSM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.820,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020002 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 10/02/2025, CONFORME PORTARIA DE N° 1002202502/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 31010006 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS MECANICOS PARA CAÇAMBA M.BENZ MODELO ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA PGR-7199 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 10020004 | ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE CARUARU-PE, NO DIA 10/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 1002202503/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010152 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 997,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 19.333,79 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP) REFERENTE AO ITR, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | PAGO |
| 10/02/2025 | 07020001 | JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIA NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 10 A 12 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202501/25. | 750,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010103 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 07/01/2025. | 2.649,16 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010108 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01/2025 A 07/01/2025. | 4.289,29 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010016 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 22.776,03 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010018 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 5.039,51 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010020 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 2.551,94 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010019 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 10.533,11 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 7.596,50 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020003 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010113 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF DE Nº 366 NO PERIODO DE 02/01 A 07/01/25. | 221,02 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010112 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA DE Nº 367, NO PERIODO DO DIA 02/01 A 07/01/25. | 2.120,02 | PAGO |
| 10/02/2025 | 06010016 | ERICA LORRANY SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA REALIZAR MUDANÇA EM VIRTUDE DO PREDIO AO LOCATARIO, CONFORME NF 34. | 1.518,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 10020001 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE RECEBER UM ONIBUS ESCOLAR PELO PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE NO DIA 10/02 A 11/02, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 100201/25. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 1.260,00 | PAGO |
| 10/02/2025 | 02010152 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 997,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 07020001 | JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIA NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 10 A 12 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202501/25. | 750,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª IEDA MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE IR A JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR UMA CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE DIARIA 0702202504/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020003 | MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA GOMES DE ALMEIDA, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR UMA CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 07022002503/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020004 | DAMIAO SALVADOR PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA, NO DIA 07/02/25, NA CIDADE DE SERRITA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202505/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020005 | PEDRO MONTEIRO FILHO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202502/25. | 25,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020006 | ROSSANA RUIZ GONZALEZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020007 | LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020008 | LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020009 | W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS MECANICO PARA ENCHEDEIRA, MODELO 74059, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020010 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA A FAVOR DO SR JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE N°0702202506/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020011 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 0702202507/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020012 | ALEX LELLYS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE, NA CIDADE DO RECIFE-PE, PONTO DE APOIO PARA OS ESTUDANTES ORIGINARIOS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 048/2025. | 10.716,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020013 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202508/25. | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020014 | 55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO FORMATAÇÃO E PRODUÇÕES DE VIDEOS E PRODUÇÃO DE ARTES GRAFICAS EM MIDIA DIGITAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020015 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 70,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020016 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC6A86, ATENDENDO AS NECESISDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 60,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020017 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 35,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2025 | 07020001 | JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SECRETARIA NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 10 A 12 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202501/25. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010015 | 55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE AÇOES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.520,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010108 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.289,29 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 115,25 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 232,62 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 256,15 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 141,86 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 114,67 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 191,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 77,42 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 78,88 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 448,93 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 170,06 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 84,31 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010016 | ERICA LORRANY SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA REALIZAR MUDANÇA EM VIRTUDE DO PREDIO AO LOCATARIO. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,30 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 110,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 115,69 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,30 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020002 | IEDA MARIA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª IEDA MARIA DA SILVA, COM OBJETIVO DE IR A JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR UMA CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE DIARIA 0702202504/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020003 | MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA GOMES DE ALMEIDA, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR UMA CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 07022002503/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020004 | DAMIAO SALVADOR PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA, NO DIA 07/02/25, NA CIDADE DE SERRITA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202505/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020006 | ROSSANA RUIZ GONZALEZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020007 | LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020008 | LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MÉDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA E NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 02010144 | GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTRUIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ACOMPANHAMENTO EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS, AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES, ORIENTAÇÃO NOS SISTEMAS ASSISTENCIAL. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020009 | W T M DE ARAUJO MECANICA DE VEICULOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS MECANICO PARA ENCHEDEIRA, MODELO 74059, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020005 | PEDRO MONTEIRO FILHO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO, COM OBJETIVO DE IR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE BUSCAR CRIANÇA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202502/25. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 06010017 | D A S CONSTRUÇÕES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SUPERVISAO, CONTROLE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 10.373,21 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020010 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA A FAVOR DO SR JOÃO PAULO CARLOS ÂNGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE N°0702202506/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020011 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 0702202507/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 07020013 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 07 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0702202508/25. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 03020052 | JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA E NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2025 | 16010003 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. NO DIA 16/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1601202502/25. | 100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010010 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 02. | 800,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 15010002 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03. | 100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 15010001 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 01. | 4.500,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010002 | JN CONSTRUTORA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2025, REFERENTE A 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 80.454,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010014 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010012 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010011 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010013 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 14010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 14/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1401202502/25. | 100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 24010009 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 31010002 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 31/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 3101202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 22010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2201202502/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 17010002 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDOFERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 15010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1501202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 15010003 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 15/01/25, CONFORME PORTARIA Nº 1501202502/2025. | 100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 09010001 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/01/25, CONFORME PORTAROIA DE Nº 0901202502/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 08010009 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0801202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 16010002 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTEPARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1601202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 10010009 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/01/2025 CONFORME PORTARIA DE Nº 1001202503/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 17010003 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202502/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 24010008 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 09010002 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0901202501/25. | 100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 27010006 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 27/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2701202501/25. | 100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 30010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 30/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 3001202501/25. | 100,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 13010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SRº JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA RECIFE-PE, NO DIA 13/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nª 1301202501/25. | 200,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020003 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202501/25. | 8.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06020002 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRº JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202502/2025. | 5.000,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 06010015 | 55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE AÇOES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15. | 6.520,00 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010106 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 364 NO PERIODO DE 02/01 A 07/01. | 849,33 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010105 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF DE Nº 363, NO PERIODO DO DIA 02/01 A 07/01. | 4.351,81 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010107 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 365 NO PERIODO DO DIA 02/01 A 07/01/25. | 675,01 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010104 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME NF 371, NO PERIODO DE 02/01 A 07/01/25. | 466,06 | PAGO |
| 07/02/2025 | 02010102 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 370, NO PERIODO DO DIA 02/01 A 07/01/25. | 238,06 | PAGO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 640,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRº JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202502/2025. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202501/25. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020004 | PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO PARA FINS DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 032/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 270125/001. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020005 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 80,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020006 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A PORTARIA DE N° 0602202503/2025 | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020007 | LUCIANO CESARIO DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE DE AÇÕES ATOS E MATERIAIS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS EM INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORET E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020008 | ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER À POPULAÇÃO LOCAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 36/2020, TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020, CONTRATO Nº 73/2020 E SEXTO TERMO DE ADITIVO. | 28.078,47 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020009 | FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NAS ROTAS DO SITIO DOURADO, SITIO GAMELEIRA, SITIO MOCINHA E SEDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025. | 16.043,12 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020010 | CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NAS ROTAS DO SITIO CACHOEIRA E BARRO BRANCO, NO PERIODO DE MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO DE Nº002/2025. | 13.354,16 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06020011 | CONZELO DEDETIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NA ROTA SITIO FEIJÃO BRAVO - SEDE PELO TURNO DA TARDE E SITIO GAMELEIRA - SIMPLICIO - SEDE NO TURNO DA TARDE, CONFORME CONTRATO DE Nº003/2025. | 6.591,17 | EMPENHADO |
| 06/02/2025 | 06010002 | JN CONSTRUTORA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2025, | 80.454,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 28010005 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010010 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 15010001 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 15010002 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 640,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010011 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010012 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010013 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06010014 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020002 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRº JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202502/2025. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020003 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTOS EM BRASILIA, DO DIA 09 A 13 DE FEVEREIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0602202501/25. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 10010011 | DAMIAO LEITE VITAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 3.192,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 27010007 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER A DEMANDA DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.562,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020005 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 80,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020006 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ÂNGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE. CONFORME A PORTARIA DE N° 0602202503/2025 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2025 | 06020001 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 640,00 | PAGO |
| 06/02/2025 | 28010005 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.100,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020006 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050205/25. | 250,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020005 | FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ROSILENE S. B. SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTE A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050201/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020004 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 030/2025. | 5.001,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020003 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025. | 5.001,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020002 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2025. | 5.001,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.01.25.002- EDITAL DE CORRENCIA ELETRONICA Nº 003/25, OBJETO REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 194,60 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020007 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050204/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020008 | MARIA EDILANDIA DA CRUZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA EDILANDIA DA CRUZ ALMEIDA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202503/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020009 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENEROS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 0502202502/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020010 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA VEICULOS DO TRANSPORTE EXCOLAR PARA ATENDER AS EXIGENCIAS E REGULAMENTAÇÕES DE TRANSITO, GARANTINDO A INDENTIFICAÇÃO PADRONIZADA E A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 573,10 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020011 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 05/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202508/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020012 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 05/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202507/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020013 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE DO DIA 05/02 A 06/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202506/25. | 400,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020014 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | REPARO DAS JANELAS NA CRECHE PADRE LINO DELLA MORTE PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 05020015 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELOS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202509/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2025 | 03020001 | JONAS TURISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SRª MARIA RIVA BEZERRAE O SR JACIO NICOALS ALVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09/02/2025 E 13/02/2025. | 8.950,68 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.01.25.002- EDITAL DE CORRENCIA ELETRONICA Nº 003/25, OBJETO REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 194,60 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 57,30 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 115,61 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 268,07 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 142,22 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020005 | FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ROSILENE S. B. SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTE A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050201/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020006 | MERCIA BEM ELIAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª MERCIA BEM ELIAS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050205/25. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020007 | JANECLEIDE CARMEM CARMEM DA SILVA SANTOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIA EM FAVOR DA SRª JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 050204/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020008 | MARIA EDILANDIA DA CRUZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA EDILANDIA DA CRUZ ALMEIDA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENERO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 07/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202503/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020009 | RIKALLINE JULIANA DE LIMA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DIARIAS EM FAVOR DA SRª RIKALLINE JULIANA DE LIMA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA A CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CAMARAS TECNICAS MUNICIPAIS DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DE GENEROS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 0502202502/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020011 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 05/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202508/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020012 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 05/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202507/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020013 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE DO DIA 05/02 A 06/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202506/25. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 05020015 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELOS, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 05/02/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0502202509/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº MATRICULA 109424603, COMPETENCIA 01/2025. | 57,30 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | Nº MATRICULA 109424603, COMP 01/25. | 115,61 | PAGO |
| 05/02/2025 | 05020001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15.01.25.002- EDITAL DE CORRENCIA ELETRONICA Nº 003/25, OBJETO REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 194,60 | PAGO |
| 05/02/2025 | 24010004 | ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 5.387,19 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03010002 | RONALDO DOS SANTOS SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 03020001 | JONAS TURISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SRª MARIA RIVA BEZERRAE O SR JACIO NICOALS ALVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09/02/2025 E 13/02/2025. | 8.950,68 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010067 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RESSARCIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE A SERVIDORA LARISSA BEZERRA DOS ANJOS CEDIDA A ESTE MUNICIO CONFORME CONVENIO DE Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 2.929,26 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CODIGO DO CLIENTE Nº 7038796008, COMP 01/2025. | 142,22 | PAGO |
| 05/02/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 268,07 | PAGO |
| 05/02/2025 | 28010004 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA WW 26.280 2013/2014 PLACA PGR 7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 24010005 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 4.721,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 24010007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.487,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 24010006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 6.975,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 20010003 | FRANCYELLY DA SILVA FELIX | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 06010009 | PEDRO EDELVAN LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 8.400,00 | PAGO |
| 05/02/2025 | 20010002 | CLAUDIO DE SOUSA NARCISO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 03/02/2025. | 1.800,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 04020001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 04/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0402202501/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020002 | CASSIANO LEITE DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS, ELABORAÇÃO E PROCESSAMENTO DA DIRF - DECLARAÇÕ DE IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE 2025, ANO CALENDARIO 2024, DA PREFEITURA DE CEDRO-PE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020003 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.740,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020004 | JOAO PAULO LEITE DE SA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUDANÇA DE LOCAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O NO ESPAÇO DISPÕE DE UMA ESTRUTURA MAIS ADEQUADA E FUNCIONAL, JUNTO A SECRETARI DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020005 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETA NA RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, MODELO 416, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 580,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020006 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO ATRON 2729 K 6X4, PLACA PGR - 7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020007 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCAVADEIRA PC, MODELO XEZ20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020008 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PATROL MOTONIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, MODELO RG 140B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020009 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG, MODELO XC870 BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 700,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020010 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR MODELO 416, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020011 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PATROL, MARCA NEU HOLLAND MODELO RG 140B, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.130,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020012 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO CAÇAMBA, MARCA M.BENZ, MODELO ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA PGR-7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020013 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCAVADEIRA OC, MARCA XCMG, ATENDENDO AS CESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020014 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020015 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO CONFORME PORTARIA DE Nº 0402202502/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020016 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 04/2025, CONTRATO Nº 025/2025. | 31.696,08 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020017 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 025/25. | 6.111,54 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020018 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 025/25. | 21.871,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020019 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 004/2025, CONTRATO Nº 025/25. | 7.222,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020020 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOB0G33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 70,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020021 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 35,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 04020022 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/02/2025 | 14010003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDA, A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.457,51 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010067 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RESSARCIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE A SERVIDORA LARISSA BEZERRA DOS ANJOS CEDIDA A ESTE MUNICIO CONFORME CONVENIO DE Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 2.929,26 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010008 | JOSE IVAN DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03010002 | RONALDO DOS SANTOS SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 23010002 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SOLDADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL MARCA NEU HOLLAND, EQUIPAMENTO ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI E ESCAVADEIRA PC MARCA XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.520,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 20010002 | CLAUDIO DE SOUSA NARCISO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 03/02/2025. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 20010003 | FRANCYELLY DA SILVA FELIX | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010009 | PEDRO EDELVAN LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010101 | FABRICIO DA SILVA GALVÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CAPINAÇÃO E LIMPEZA, DE VIAS PUBLICAS, OBSRTUÇÃO DE VALAS DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 10010010 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03010003 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TROCA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03010004 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONSERTO DE PNEUS PARA CARRO PIPA DE PLACA-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03010005 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCERTOS DE PNEUS PARA VEICULOS MASTER DE PLACA SOC-6A96 E FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03010006 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA RZG-6G99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 07010002 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 06010023 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PIPA DE PLACA PGR-7900, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, | 40,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 07010003 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 03020003 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, | 300,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 04/02/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0402202501/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 04020015 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 04 DE FEVEREIRO CONFORME PORTARIA DE Nº 0402202502/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/02/2025 | 02010065 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0201202502/25. | 200,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010007 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 07/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0601202501. | 100,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 03010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIA 03/01 A 04/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202501. | 200,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010043 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª ELIZABETE LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA UM TRATAMENTO NO HOSPITAL EM RECIFE, NO DIA 02/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0201202501/25. | 250,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 23010002 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SOLDADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL MARCA NEU HOLLAND, EQUIPAMENTO ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI E ESCAVADEIRA PC MARCA XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.520,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 14010003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDA, JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS, INSCRITA NO CPF 033.267.444-47, A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.457,51 | PAGO |
| 04/02/2025 | 27010004 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS PRAÇAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 299,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 27010003 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BONITO, ATENDENDO AS NECESSIDAEDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 8.268,60 | PAGO |
| 04/02/2025 | 27010005 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 1.8MM PARA APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 10,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 23010001 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/PE. | 5.640,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 02010101 | FABRICIO DA SILVA GALVÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CAPINAÇÃO E LIMPEZA, DE VIAS PUBLICAS, OBSRTUÇÃO DE VALAS DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.400,00 | PAGO |
| 04/02/2025 | 06010008 | JOSE IVAN DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.540,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020066 | DANIELTON DE VASCONCELOS FERNANDES | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.290,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020005 | FRANCISCO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E OBSTRUÇÕES DE VALAS DE ESGOTOS, ATENEDNDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE . | 3.350,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020001 | JONAS TURISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA SRª MARIA RIVA BEZERRAE O SR JACIO NICOALS ALVES PEREIRA, PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 09/02/2025 E 13/02/2025. | 8.950,68 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020002 | LUCIANO CESARIO DA SILVA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PUBLICIDADE EM AÇÕES, ATOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUICIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020003 | JHONATAN VIEIRA DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA DE CEDRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020004 | CIRURGICA METROPOLITANA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLIGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/003, DISPENSA Nº 005/25, Nº DO CONTRATO 30/25 | 69.865,32 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25, COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO 08010008. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020007 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA, DE PRAÇAS E VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DEST MUNICIPIO. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020008 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020009 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020010 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020011 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020012 | FOPAG ATENÇÃO BÁSICA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020013 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020014 | FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020015 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020016 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020017 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020018 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020019 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020020 | FOPAG INFANTIL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020021 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020022 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020023 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020024 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020025 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020026 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020027 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020028 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020029 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020030 | JULIMAR DIAS DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EXAMES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020031 | FABIO HONORATO DOS ANJOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 7.049,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020032 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PERFURATRIZ FERGEL FG-04, QUE ATENDE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020033 | JOSE JOAO DE MORIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, DE PLACAS PCX-8719, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020034 | WILLIAM FLOR DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PINTURA DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.920,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020035 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020036 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020037 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020038 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020039 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020040 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020041 | GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ASSESSORIA A GESTORES E A SECRETARIA EM REUNIÕES, ACOMPANHAMENTO EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS, AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES, ORIENTAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DE TODOS OS SISTEMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020042 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020043 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020044 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020045 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020046 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020047 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020048 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020049 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020050 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020051 | ROSIMAR MARIA DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INACIO LEITE, 52, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020052 | JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA E NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL 505/2020. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020053 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020054 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE CORRETIVA DE EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA, MARCA XCMG, MODELO XC870 BR-1, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 750,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020055 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO CAÇAMBA MODELO M BENZ DE PLACA PGR - 7199, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020056 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020057 | GERALDO VITAL FRAZAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PATROL MOTONIVELADORA, MARCA NEW HOLLAND, ATENDENDO AS NEECSSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020058 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN0C87 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020059 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO GRAN SIENA DE PLACA RZG6G99, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020060 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020061 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULOS SPIN DE PLACA SNN3A60, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020062 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE CAMINHÃO DE PLACA RCL-7G94, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020063 | LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES CONFORME CONTRATO DE Nº 026/2025. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020064 | EDEMILZA MARIA DE BARROS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTE PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NO DIA 03/02/25, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020065 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020067 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRENTIVA NO VEICULO FPH1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 70,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020068 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO EM CORRETIVA DE VEICULO DE PLACA-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 20,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020069 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 20,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020070 | MATEUS RODRIGUES SANTOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA QYQ-5142, ATENDENDO AS NECESSIDADES, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 105,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020071 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-8I02,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 135,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020072 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA RZZ2-H42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020073 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SON-5B37, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 80,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020074 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOE-3150 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020075 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020076 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020077 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020078 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020079 | SERTAO CENTRAL GAS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020080 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PFY-0368, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 220,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020081 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020082 | GERALDO VITAL FRAZAO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO PGH-6083, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 150,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020083 | GERALDO VITAL FRAZAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 70,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020084 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SON4G17, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 185,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020085 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 243,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 03020086 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER OFERTADO NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 76,00 | EMPENHADO |
| 03/02/2025 | 23010001 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/PE. | 5.640,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 10010005 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 10010008 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 10010006 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 10010007 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 06010006 | FRANCISCO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010102 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 238,06 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010103 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.649,16 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010104 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 466,06 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010105 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES. | 4.351,81 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010106 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 849,33 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010107 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 675,01 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010112 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 2.120,02 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010113 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 221,02 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010136 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO 1904005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024. | 2.963,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 31010003 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO E TROCAS DE CABOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO19.04.005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010137 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024. | 1.140,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010138 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024. | 2.964,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010139 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010161 | PAPELARIA MIX | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RECEBIMENTOS DE DAMS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 202,50 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.848,84 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 03020065 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 500,81 | LIQUIDADO |
| 03/02/2025 | 02010031 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010032 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 06010005 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001, COMP 01/2025. | 2.725,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 06010001 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001, COMP 01/25. | 2.725,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 06010003 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/01, COMP 01/2025. | 2.725,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 10010007 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002, COMP 01/2024. | 6.800,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 10010006 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 10010008 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002, COMP 01/2025. | 6.800,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 06010004 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001, COMP 01/25. | 2.725,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 10010005 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 6.800,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010034 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMP 01/2025 | 3.100,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010041 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMP 01/2025. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010040 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL E CIDADANIA, COMP 01/2025. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010042 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, COMP 01/2025. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010039 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMP 01/2025 | 4.150,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010098 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.667,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010099 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 1.667,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010100 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.667,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010033 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.100,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010037 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010035 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010038 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010036 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 06010006 | FRANCISCO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 07010001 | CICERO JUCELINO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 2.310,00 | PAGO |
| 03/02/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.848,84 | PAGO |
| 03/02/2025 | 03020065 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 500,81 | PAGO |
| 31/01/2025 | 31010001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DISPENSA DE Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.01.25.001, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIRECIONADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 155,68 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 31/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 3101202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010003 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO E TROCAS DE CABOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DESCRITO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO19.04.005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024. | 228,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010004 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE BANNES PARA PALESTRA DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, JUNTO A SECFETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE. | 692,40 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NO DIA 31/01/2025. | 200,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010006 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS MECANICOS PARA CAÇAMBA M.BENZ MODELO ATRON 2729 K 6X4 DE PLACA PGR-7199 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010007 | JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E DE GEOMAPEAMENTO PARA DA REDE DE AGUA DO SITIO BODES AO SITIO GAMELEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2025 | 31010001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DISPENSA DE Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.01.25.001, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIRECIONADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 155,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 10010004 | CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NOBREAK DO APARELHO DE ULTRASSOM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010031 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010032 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010033 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010034 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010035 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010036 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010037 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010038 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010001 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010004 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010003 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/01. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 06010005 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 2.725,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010039 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010040 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL E CIDADANIA. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010041 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010042 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 07010001 | CICERO JUCELINO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE | 2.310,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010098 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010099 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010100 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010002 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 31/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 3101202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010143 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50,77 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010005 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NO DIA 31/01/2025. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 105,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2025 | 31010001 | IMPRENSA NACIONAL | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, REFERENTE A DISPENSA DE Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.01.25.001, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DIRECIONADO A AGRICULTURA FAMILIAR. | 155,68 | PAGO |
| 31/01/2025 | 22010003 | CREA-PE. | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 103,03 | PAGO |
| 31/01/2025 | 10010004 | CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NOBREAK DO APARELHO DE ULTRASSOM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.400,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010143 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 50,77 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 24,00 | PAGO |
| 31/01/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 105,50 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 30/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 3001202501/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010002 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 210125/001. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010003 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210125/001. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010004 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 023/25, PROCESSO ADMINISTRAÇÃO Nº 210125/001. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010005 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210125/001. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 30010006 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 277.013,67 | EMPENHADO |
| 30/01/2025 | 02010044 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 38.306,70 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010045 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.929,82 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010046 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 8.038,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010047 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 52.988,81 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010048 | FOPAG CONSELHO TUTELAR | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS JUNTO AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.271,25 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010050 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 14.300,45 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010051 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 164.532,63 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010052 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 19.212,52 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010053 | FOPAG EQUIPE MULTI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010054 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 119.084,28 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010055 | FOPAG ESF ODONTOLOGIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.739,47 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010056 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 69.541,21 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010057 | FOPAG ATENÇÃO BÁSICA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.415,23 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010058 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.945,47 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010059 | FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 12.296,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010060 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 19.426,80 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010061 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.662,19 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010062 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.160,75 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010063 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.284,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010064 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010066 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,53 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010068 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 577.379,88 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010068 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.468,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010069 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 23.602,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010070 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.162,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010071 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010072 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 29.704,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010072 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010073 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010074 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.101,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 22.252,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010076 | FOPAG CONTROLE INTERNO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.326,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010077 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 9.344,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010078 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 8.091,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010079 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.930,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010080 | FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.424,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010081 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.326,87 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010082 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010083 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010084 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.518,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010085 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.036,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010086 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.893,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010087 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.628,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010088 | FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.987,20 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010089 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.265,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010090 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.354,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010091 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 8.344,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010093 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 25.553,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010094 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.258,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010095 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 55.487,34 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010096 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 5.829,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 30/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 3001202501/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010109 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 39.452,55 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010110 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 2.179,16 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010111 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 172.911,09 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010114 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 5.237,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010115 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 62.004,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010116 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 46.598,59 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010117 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.010,43 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010118 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.808,27 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010119 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.584,05 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010120 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 4.498,08 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010121 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 1.959,90 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010122 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 856,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010123 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 26.858,01 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010124 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 7.579,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010125 | FUNPRESCE | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 21.847,26 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010016 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 22.776,03 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010018 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.039,51 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010020 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 2.551,94 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010019 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 10.533,11 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 7.596,50 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.621,71 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 30010006 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 277.013,67 | LIQUIDADO |
| 30/01/2025 | 02010066 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 6,53 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010054 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 119.084,28 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010053 | FOPAG EQUIPE MULTI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 2.160,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010058 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.945,47 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010059 | FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 12.296,16 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010060 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 19.426,80 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010061 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | 7.662,19 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010070 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 11.162,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010071 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010072 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 29.704,67 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010072 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010073 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010074 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.101,60 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 22.252,50 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010076 | FOPAG CONTROLE INTERNO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.326,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010077 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 9.344,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010078 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025. | 8.091,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010079 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 10.930,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010080 | FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 6.424,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010081 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.326,87 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010082 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.265,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010083 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010084 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.518,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010085 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 3.036,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010086 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 7.893,60 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010087 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 6.628,60 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010088 | FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 6.987,20 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010089 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.265,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010090 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 6.354,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010091 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 8.344,24 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010093 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 25.553,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010094 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 6.258,60 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010095 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 55.487,34 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010096 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 5.829,12 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010044 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 38.306,70 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010045 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 7.929,82 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010046 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 8.038,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010047 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 52.988,81 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010048 | FOPAG CONSELHO TUTELAR | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS JUNTO AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 9.271,25 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010068 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 577.379,88 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010068 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO 2025. | 4.468,67 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010062 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 10.160,75 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010063 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 11.284,50 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010050 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 14.300,45 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010051 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 164.532,63 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010052 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 19.212,52 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010055 | FOPAG ESF ODONTOLOGIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 9.739,47 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010056 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 69.541,21 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010057 | FOPAG ATENÇÃO BÁSICA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 11.415,23 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010064 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 11.250,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010069 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 23.602,50 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010109 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 39.452,55 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010110 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 2.179,16 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010114 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 5.237,67 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010115 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 62.004,67 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010116 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 46.598,59 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010117 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 7.010,43 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010118 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 3.808,27 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010119 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.584,05 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010120 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 4.498,08 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010121 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 1.959,90 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010122 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 856,00 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010123 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 26.858,01 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010124 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 7.579,94 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010125 | FUNPRESCE | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 21.847,26 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 9.621,71 | PAGO |
| 30/01/2025 | 02010111 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 172.911,09 | PAGO |
| 30/01/2025 | 30010006 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 277.013,67 | PAGO |
| 29/01/2025 | 29010001 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 100 NO CENTRO DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Nº 019/25, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 200125/002. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2025 | 24010003 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 16010001 | EMPLAK | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 02010140 | A. AMARO F. DA SILVA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL- 017/24. | 1.610,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2025 | 28010002 | DAMIAO SALVADOR PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, QUE IRA CONDUZIR VEICULO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202501/2025. | 25,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 28010001 | FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA QUITERIA DE SOUSA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE NO DIA 28/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202502/2025. | 25,00 | PAGO |
| 29/01/2025 | 24010003 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 103,03 | PAGO |
| 29/01/2025 | 16010001 | EMPLAK | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 280,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 28010001 | FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA QUITERIA DE SOUSA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE NO DIA 28/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202502/2025. | 25,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | DAMIAO SALVADOR PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, QUE IRA CONDUZIR VEICULO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202501/2025. | 25,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010003 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 3.662,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010004 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA WW 26.280 2013/2014 PLACA PGR 7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010005 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO ONIBUS DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010006 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202503/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010007 | JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, 113, BOA VISTA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 28/01/2025 | 28010001 | FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR FRANCISCA QUITERIA DE SOUSA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE NO DIA 28/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202502/2025. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010002 | DAMIAO SALVADOR PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR DAMIÃO SALVADOR PEREIRA, QUE IRA CONDUZIR VEICULO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIAR DA AUDIENCIA NA CIDADE DE SERRITA-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202501/2025. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010004 | COMERCIO E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO PIPA WW 26.280 2013/2014 PLACA PGR 7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 20010007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 20010008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 8.185,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 28010006 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 28/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2801202503/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 02010004 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.782,02 | LIQUIDADO |
| 28/01/2025 | 24010002 | ESPEDITO FIDELIS ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO CENARIO DA GESTÃO . REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE RECIFE-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26/01/25 A 28/01/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2101202502/25. | 500,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010029 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12,00 | PAGO |
| 28/01/2025 | 02010004 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025. | 5.782,02 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO COMPETENCIA 2025 DO VEICULO E PLACA SNN3A60, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 138,98 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, DAM Nº 2025/000000844, NO DIA 24/01/25. | 1.711,64 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BONITO, ATENDENDO AS NECESSIDAEDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 8.268,60 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS PRAÇAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 299,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 1.8MM PARA APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 10,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 27/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2701202501/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010007 | ISAAC RODRIGUES MELO ELETRICISTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER A DEMANDA DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 1.562,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010008 | ROSA MARIA BARBOSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAI E NA OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OS DECRETOS MUNICIPAIS 02 E 03/2025. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010009 | CRISTIANE FELIX DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONFECÇÃO DE 80 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200L PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2025 | 27010001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO COMPETENCIA 2025 DO VEICULO E PLACA SNN3A60, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 138,98 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010002 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, DAM Nº 2025/000000844, NO DIA 24/01/25. | 1.711,64 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010003 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BONITO, ATENDENDO AS NECESSIDAEDS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 8.268,60 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010004 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE APARADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS PRAÇAS E DEMAIS VIAS PUBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 299,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010005 | AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOAS LTDA ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 1.8MM PARA APARADOR DE GRAMA ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 10,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 27010006 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 27/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 2701202501/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 24010010 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 536,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010153 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDEB/FUNDEF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMP 12/2024. | 57,59 | PAGO |
| 27/01/2025 | 14010001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE, NO MUNICIPIO DE RECIFE-PE NO DIA 14/01/2025. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 10010002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 10/01/2025. | 350,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 22010002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025. | 350,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 10010003 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PEROLINA-PE NO DIA 10/01/2025. | 250,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010002 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DEVOLUÇÃO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADA, DAM Nº 2025/000000844, NO DIA 24/01/25. | 1.711,64 | PAGO |
| 27/01/2025 | 27010001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO COMPETENCIA 2025 DO VEICULO E PLACA SNN3A60, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 138,98 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010028 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.498,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010027 | LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE PREDIO, NA AV CONDE DA BOA VISTA, Nº 1573, APTO 0201. NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.400,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 69,00 | PAGO |
| 27/01/2025 | 02010153 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDEB/FUNDEF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 12,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 24010001 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO CENARIO DA GESTÃO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE RECIFE-PE, DO DIA 26/01/2025 A 28/01/2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | ESPEDITO FIDELIS ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO CENARIO DA GESTÃO . REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE RECIFE-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26/01/25 A 28/01/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2101202502/25. | 500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010003 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 5.387,19 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 4.721,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 6.975,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.487,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010008 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010009 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010010 | ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGP-7199, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 536,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010011 | MARIA DO CARMO VITAL SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE CADERNOS DE REGISTRO DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010012 | MARIA DO CARMO VITAL SANTOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONFECÇÃO DE CARDENOS DE REGISTROS DIARIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 24010013 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PARA BRISA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 4.320,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2025 | 02010027 | LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE PREDIO, NA AV CONDE DA BOA VISTA, Nº 1573, APTO 0201. NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010001 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO CENARIO DA GESTÃO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE RECIFE-PE, DO DIA 26/01/2025 A 28/01/2025. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010028 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.498,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010002 | ESPEDITO FIDELIS ARAUJO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DO SR ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO CENARIO DA GESTÃO . REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE RECIFE-PE, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 26/01/25 A 28/01/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 2101202502/25. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 167,90 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010004 | ATL. COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇAO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FILTROS DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA, MARCA CATTERPILAR, MODELO 416E, SEM PLACA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 5.387,19 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 6.975,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIOAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.487,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010005 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 4.721,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010008 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DA SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202503/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010009 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 24/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2401202504/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 20010006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.994,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2025 | 24010001 | MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIARIAS EM FAVOR DA SRª LINDIANA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO TEMA: EDUCAÇÃO MUNICIPAL: DESAFIOS NO CENARIO DA GESTÃO, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DE RECIFE-PE, DO DIA 26/01/2025 A 28/01/2025. | 1.200,00 | PAGO |
| 24/01/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 167,90 | PAGO |
| 23/01/2025 | 23010001 | JOSE JOAO DE MORIAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE SOLDA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO/PE. | 5.640,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 23010002 | SEBASTIAO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SOLDADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL MARCA NEU HOLLAND, EQUIPAMENTO ENCHEDEIRA MARCA HYUNDAI E ESCAVADEIRA PC MARCA XCMG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2025 | 20010004 | ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010005 | ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 IVECO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010010 | M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 435,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2025 | 20010004 | ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 470,00 | PAGO |
| 23/01/2025 | 20010005 | ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 IVECO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 470,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 22010001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 169,50 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010003 | CREA-PE. | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 103,03 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2201202502/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010005 | MARCOS FELIPE BARBOSA DA CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO DE FÔRRO DE GESSO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 750,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2025 | 22010001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 169,50 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 22010002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE EXU-PE, NO DIA 22/01/2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 22010003 | CREA-PE. | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ART REFERENTE AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DE 12 ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 22010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 22/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 2201202502/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 21010002 | M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. | 196,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2025 | 22010001 | DETRAN | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TAXAS DE VISTORIA DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 169,50 | PAGO |
| 22/01/2025 | 10010001 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NOTA FISCAL 371. | 7.200,00 | PAGO |
| 22/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12,00 | PAGO |
| 21/01/2025 | 21010001 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO DA CISAPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, EM EXU-PE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2025. | 1.596,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010002 | M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JOSE URIAS NOVAIS. | 196,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010003 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 503,80 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010004 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 337,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010005 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 437,97 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010006 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 376,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010007 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 1.342,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010008 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 4.432,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010009 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 7.183,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010010 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFOR PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2024, PREGÃO ELETRONICO 0024/2024. | 330,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010011 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 503,80 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010012 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 123,86 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010013 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 166,50 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010014 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 573,80 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010015 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 9.065,80 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010016 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 1.272,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010017 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 539,00 | EMPENHADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO DA CISAPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, EM EXU-PE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2025. | 1.596,50 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 10010001 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 02010029 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 21/01/2025 | 21010001 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO DO ARARIPE PERN | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE NA 1ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO TERRITÓRIO DA CISAPE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2025, EM EXU-PE, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 06/2025. | 1.596,50 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 86.350,94 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010002 | CLAUDIO DE SOUSA NARCISO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO DIA 03/02/2025. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010003 | FRANCYELLY DA SILVA FELIX | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PALESTRAS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, COM INTUITO DE MELHORAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO DIA 03/02/2025. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010004 | ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 VOLKSWAGEN, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 470,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010005 | ALPHA TACOGRAFOS COM. SERV.EIRELI-ME | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SELAGEM E ENSAIO PARA A VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS 15-190 IVECO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 470,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010006 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 2.994,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010007 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 910,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010008 | REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 8.185,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010009 | EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 2.250,49 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010010 | M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 DN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 435,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010011 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.441,25 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010012 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE COFFE BRACK PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO NOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010013 | FRANCISCO ALMIR SIDRIM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE COFFE BERACK PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JANEIRO BRANCO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010014 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 564,45 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010015 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA. | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 014/2024,. | 878,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 20010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 40.813,30 | EMPENHADO |
| 20/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 86.350,94 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.084,70 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 221,66 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010011 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, JUNTO A SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.441,25 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010014 | NELSON SAMPAIO VIEIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 564,45 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 20010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 40.813,30 | LIQUIDADO |
| 20/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A PASEP DO ITR | | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 221,66 | PAGO |
| 20/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A PASEP DESCONTADO DO FPM NESTA DATA | 3.084,70 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DÉBITOS DE PARCELAMENTOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - NEOENERGIA. | 86.350,94 | PAGO |
| 20/01/2025 | 20010016 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 40.813,30 | PAGO |
| 17/01/2025 | 17010001 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA CRECHE ESCOLA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 103,03 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDOFERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202502/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202503/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2025 | 17010001 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA CRECHE ESCOLA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 103,03 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010002 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDOFERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010003 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202502/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010004 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE SERRA TALHADA NO DIA 17/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1701202503/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2025 | 17010001 | CREA-PE. | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ART REFERENTE AO PROJETO, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA CRECHE ESCOLA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 1, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 103,03 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010001 | EMPLAK | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE PLACA MERCOSUL PARA ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 280,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTEPARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1601202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. NO DIA 16/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1601202502/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 40.282,58 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010005 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 164.061,32 | EMPENHADO |
| 16/01/2025 | 16010002 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTEPARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1601202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010003 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. NO DIA 16/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1601202502/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010004 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 40.282,58 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 16010005 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 164.061,32 | LIQUIDADO |
| 16/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA 11/2024. | 57,66 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010004 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 40.282,58 | PAGO |
| 16/01/2025 | 16010005 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2024. | 164.061,32 | PAGO |
| 15/01/2025 | 15010001 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010002 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 15/01/25, CONFORME PORTARIA Nº 1501202502/2025. | 100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1501202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010005 | DAMIAO LEITE VITAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE ESTÃO FAZENDO TRATAMENTO EM RECIFE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010006 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1501202503/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 15010007 | LUZIA ALVES SANTOS SANTANA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAO PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 3.333,33 | EMPENHADO |
| 15/01/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,28 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,29 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,66 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 198,49 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 112,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 901,43 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,66 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010016 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 21.156,72 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.451,13 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.418,18 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010019 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 16.650,68 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010018 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 6.650,24 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010020 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 4.162,67 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 57,59 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010003 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 15/01/25, CONFORME PORTARIA Nº 1501202502/2025. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1501202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 15010006 | THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM SERRA TALHADA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 1501202503/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA 11/2024. | 57,28 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA 12/2024. | 901,43 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA 12/2024. | 112,32 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMP 11/24. | 57,66 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010016 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 21.156,72 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 8.451,13 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.418,18 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010019 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 16.650,68 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010018 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 6.650,24 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010020 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 4.162,67 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA 12/2024. | 58,29 | PAGO |
| 15/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPETÊNCIA 12/2024. | 198,49 | PAGO |
| 14/01/2025 | 14010001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE, NO MUNICIPIO DE RECIFE-PE NO DIA 14/01/2025. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDA, A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.457,51 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 14/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1401202502/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010005 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM PETROLINA-PE, NO DIA 14/01/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 1401202503/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/01/2025 | 14010001 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DA AMUPE, NO MUNICIPIO DE RECIFE-PE NO DIA 14/01/2025. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010004 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 14/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 1401202502/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010005 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM PETROLINA-PE, NO DIA 14/01/25 CONFORME PORTARIA DE Nº 1401202503/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/01/2025 | 14010002 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025. | 1.542,78 | PAGO |
| 14/01/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 800,00 | PAGO |
| 13/01/2025 | 13010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SRº JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA RECIFE-PE, NO DIA 13/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nª 1301202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 147,23 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 170,80 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 13010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SRº JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTE PARA RECIFE-PE, NO DIA 13/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nª 1301202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, Nº DE INSCRIÇÃO 4001538638, COMP 11/24. | 147,23 | PAGO |
| 13/01/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, Nº DE INSCRIÇÃO 953809, COMP 12/24. | 170,80 | PAGO |
| 10/01/2025 | 10010001 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 10/01/2025. | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PEROLINA-PE NO DIA 10/01/2025. | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010004 | CICERO EMANUEL AMORIM PEREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO NOBREAK DO APARELHO DE ULTRASSOM DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010005 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010006 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010007 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010008 | ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 030125/002. | 20.400,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010009 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/01/2025 CONFORME PORTARIA DE Nº 1001202503/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010010 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010011 | DAMIAO LEITE VITAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 3.192,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010012 | CICERO MEDEIROS DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ORGANIZAÇÃO DE MUDANÇA DE MOBILIARIO E ARQUIVOS DE DIVERSOS SETORES PARA A CEDE DA PREFEITURA, JUNTO COM SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010013 | R. DE S. MIRANDA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TECNICOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO IN LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010014 | FRANCISCO DE ASSIS LEITE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ESTOFADOS, POLTRONAS, MACAS E BANCOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, INCLUINDO, TROCAS DE ESPUMAS, SERVIÇO DE TAPEÇARIA E SOLDAS NOS MATERIAS NECESSARIOS. | 7.275,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 10010015 | MARCOS MIZAEL MOURA DE SOUZA ARAUJO MEI | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PARA COLETA DE DADOS, ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DA EFD REINF, DO MODULO DE INCLUSÃO TRIBUTOS (MIT)E E ESOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 8.355,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010021 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34,49 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010002 | MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA RIVA BEZERRA RODRIGUES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 10/01/2025. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010003 | JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | DIARIA EM FAVOR DO SR JACIO NICOLAS ALVES PEREIRA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE PEROLINA-PE NO DIA 10/01/2025. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 10010009 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/01/2025 CONFORME PORTARIA DE Nº 1001202503/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 1.260,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010152 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 964,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2025 | 02010021 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 34,49 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A PASEP DO ITR | | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REFERENTE A PASEP DESCONTADO DO FPM | 8.355,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 1.260,00 | PAGO |
| 10/01/2025 | 02010152 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 964,00 | PAGO |
| 09/01/2025 | 09010001 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/01/25, CONFORME PORTAROIA DE Nº 0901202502/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010002 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0901202501/25. | 100,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2025 | 09010001 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO DO NASCIMENTA, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/01/25, CONFORME PORTAROIA DE Nº 0901202502/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 09010002 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 0901202501/25. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 60,00 | PAGO |
| 08/01/2025 | 08010001 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME O CONTRATO DE Nº 009/2025,PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010002 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010003 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010004 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010005 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010006 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010007 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010008 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010009 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0801202501/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010010 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 02.01.25.003, DISPENSA Nº 002/25. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2025 | 08010009 | FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO COM PACIENTE ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0801202501/25. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/01/2025 | 07010001 | CICERO JUCELINO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE ARVORES DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE | 2.310,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010002 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010003 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010004 | FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUSA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010005 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 205,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010006 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA CIDADE DE CEDRO-PE. | 545,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010007 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LAVAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 285,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010008 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE. | 657,10 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010009 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO/PE. | 802,18 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010010 | KENTALTUR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FRETES PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM RECIFE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010011 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 2.004,98 | EMPENHADO |
| 07/01/2025 | 07010012 | JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 9.769,60 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010001 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 8.175,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010002 | JN CONSTRUTORA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2025, | 208.656,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010003 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/01. | 8.175,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010004 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021. CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 8.175,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010005 | MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PARECERES, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 14.133/2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025, PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 010125/001. | 8.175,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010006 | FRANCISCO JOAO DE MORAIS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 07/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0601202501. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010008 | JOSE IVAN DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 1.540,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010009 | PEDRO EDELVAN LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA PARA ATENDER AS COMUNIDADES CARENTES DA ZONA RURAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010010 | ANTONIO WILSON DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010011 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010012 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010013 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010014 | B P ANTUNES EMPREENDIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDES DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGA DE TOONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010015 | 55.978.880 WELYSON LUIZ DA SILVA MIRANDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE AÇOES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, ENTREVISTAS, EDIÇÕES E FOTOGRAFIAS DE EVENTOS INCLUINDO A FORMATAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.520,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010016 | ERICA LORRANY SOUZA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ORGANIZAÇÃO DE AMBIENTE PARA ATENDER AS NECESSIADDES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE QUE IRA REALIZAR MUDANÇA EM VIRTUDE DO PREDIO AO LOCATARIO. | 1.518,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010017 | D A S CONSTRUÇÕES | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SUPERVISAO, CONTROLE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 10.373,21 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010023 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PIPA DE PLACA PGR-7900, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, | 40,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010018 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 267.598,40 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010019 | PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS E ESPECIALIZADOS EM SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 006/2025. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010020 | TONILDO ANTONIO DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇO DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSRTUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOSM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010021 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 6.456,05 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010022 | FRANCISCO JORGE CRUZ | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. | 1.660,60 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010024 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM DE VEICULO FIAT GRAND SIENA DE PLACA, RZG6G99/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010025 | IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LAVAGEM PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZQ9C73/22, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 70,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010026 | ANTONIO MARIANO BARROS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARLINDO LEITE, 118, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010027 | THIAGO LEITE CRUZ | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 261, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010028 | THELRIKSON JOSE DA SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JULIO DO NASCIMENTO, 162, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010029 | MARIA JORGE DOS SANTOS LEITE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 259, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010030 | FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, 299, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2025 | 06010007 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOÃO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 07/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0601202501. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIA 03/01 A 04/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202501. | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010002 | RONALDO DOS SANTOS SILVA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, OBSTRUÇÃO DE VALAS DE ESGOTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 1.890,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010003 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TROCA DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA RZN0C87, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010004 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONSERTO DE PNEUS PARA CARRO PIPA DE PLACA-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 120,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010005 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCERTOS DE PNEUS PARA VEICULOS MASTER DE PLACA SOC-6A96 E FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 140,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010006 | GERALDO VITAL FRAZÃO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSERTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA DE PLACA RZG-6G99 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 35,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010007 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NOS DIA 06 A 07 DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202502/25. | 400,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010008 | JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇAO. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010009 | JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, 113, BOA VISTA, RECIFE-PE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010010 | JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA ELIZIARIO CAVALCANTE, 2433, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NASF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010011 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 368, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010012 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ EIER DE ARAÚJO, 102, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010013 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO EIER DE ARAÚJO, 106, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010014 | ADAUTO OTAVIO ANGELIM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MENDES, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010015 | SAMAIA DE SOUZA BEM | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NAMBUCO, 41, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010016 | FABIANA GOMES NASCIMENTO DA SILVA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2025 | 03010001 | JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE PETROLINA-PE, NOS DIA 03/01 A 04/01/25, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202501. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 03010007 | FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO EM RECIFE-PE, NOS DIA 06 A 07 DE JANEIRO, CONFORME PORTARIA DE Nº 0301202502/25. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,50 | LIQUIDADO |
| 03/01/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 58,50 | PAGO |
| 02/01/2025 | 02010001 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010002 | COMPESA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010003 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010004 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010005 | COMPESA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010006 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010007 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010008 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010009 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010010 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010011 | BANCO DO BRASIL, S/A | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010012 | BANCO DO BRASIL, S/A | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010013 | BANCO DO BRASIL, S/A | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010014 | BANCO DO BRASIL, S/A | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010015 | BANCO DO BRASIL, S/A | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010016 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010017 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010018 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010019 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 65.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010020 | FOLHA PISO DA ENFERMAGEM | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010021 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010022 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010023 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010024 | PASEP | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 106.480,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010025 | PASEP | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010026 | PASEP | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 15.972,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010027 | LUCIA MARIA DE SOUZA CAVALCANTI | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOCAÇÃO DE PREDIO, NA AV CONDE DA BOA VISTA, Nº 1573, APTO 0201. NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2025 ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010028 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.498,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010029 | 30.111.908 JOSE IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE FICHAS PARA ATENDIMENTO AOS PSF'S, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010030 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010031 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010032 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010033 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010034 | QUATTRO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA AO SETOR DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010035 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010036 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010037 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010038 | AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO DOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ABASTECIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010039 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010040 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC IAL E CIDADANIA. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010041 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010042 | ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª ELIZABETE LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA UM TRATAMENTO NO HOSPITAL EM RECIFE, NO DIA 02/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0201202501/25. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010044 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010045 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010046 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010047 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010048 | FOPAG CONSELHO TUTELAR | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS JUNTO AO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010049 | LOCSAMED | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS. | 8.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010050 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010051 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010052 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010053 | FOPAG EQUIPE MULTI | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010054 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010055 | FOPAG ESF ODONTOLOGIA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010056 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010057 | FOPAG ATENÇÃO BÁSICA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010058 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010059 | FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010060 | FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010061 | FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010062 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010063 | FOPAG CRAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010064 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 11.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0201202502/25. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010066 | PASEP | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010067 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RESSARCIMENTO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE A SERVIDORA LARISSA BEZERRA DOS ANJOS CEDIDA A ESTE MUNICIO CONFORME CONVENIO DE Nº 01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE. | 2.929,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010068 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010069 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010070 | FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010071 | FOPAG CREAS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010072 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010073 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010074 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010075 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010076 | FOPAG CONTROLE INTERNO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A CONTROLADORIA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010077 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010078 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010079 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010080 | FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010081 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010082 | FOPAG GABINETE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010083 | FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRTARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010084 | FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010085 | FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010086 | FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010087 | FOPAG CRIANÇA FELIZ | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010088 | FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010089 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010090 | FOPAG FUNDAMENTAL 70% | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 300.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010091 | FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010092 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010093 | FOPAG ESF | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010094 | FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010095 | FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010096 | FOPAG VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010097 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010098 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010099 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010100 | LICONV SERVIÇOS LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2025. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010101 | FABRICIO DA SILVA GALVÃO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CAPINAÇÃO E LIMPEZA, DE VIAS PUBLICAS, OBSRTUÇÃO DE VALAS DE ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010102 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010103 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010104 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010105 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010106 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010107 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010108 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010109 | FUNPRESCE | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010110 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010111 | FUNPRESCE | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010112 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010113 | POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010114 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010115 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010116 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010117 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010118 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESF ODONTOLOGIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010119 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010120 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010121 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010122 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPE MULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010123 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 75.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010124 | FUNPRESCE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010125 | FUNPRESCE | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010126 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010127 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010128 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010129 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010130 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010131 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010132 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010133 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010134 | COMPESA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010135 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010136 | OLINFO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO 1904005/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-029/2024. | 5.926,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010137 | OLINFO | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.007/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-030/2024. | 2.280,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010138 | OLINFO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.008/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-028/2024. | 5.928,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010139 | OLINFO | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA OPTICA, PARA ATENDER OS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 19.04.006/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-031/2024. | 4.104,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010140 | A. AMARO F. DA SILVA - ME | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.04.001/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL- 017/24. | 4.830,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010141 | J P SIEBRA E SILVA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E LOCAÇÃO DE SERVIDORES REMOTO, BEM COMO A CRIAÇÃO DE USUARIOS E REALZAÇÃO BACKUPS DOS BANCOS DADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE. | 7.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010142 | DATAPREV | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICO DISPONIBILIADO PELA PREVIDENCIA, DESTINADO AO CADASTRO E PROCESSAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS OBJETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA LEI Nº 9.796 DE 1999. | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010143 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010144 | GABRIELA LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL, PARTICIPAÇÃO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONTRUIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, ACOMPANHAMENTO EM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECIFICOS, AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES, ORIENTAÇÃO NOS SISTEMAS ASSISTENCIAL. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010145 | MARQUES CONSULT | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SUS APS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, INDICADORES E PRODUÇÕES DOS PROFISSIONAIS, COM TREINAMENTOS, SUPORTE E MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 11.04.002/24, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-018/2024. | 6.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010146 | BANCO DO BRASIL, S/A | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010147 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER, JUNTO O GABINETE DO PREFEITO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010148 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010149 | INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CEDRO-PE. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010150 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010151 | AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 . | 6.180,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010152 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025. | 2.892,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010153 | BANCO DO BRASIL, S/A | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDEB/FUNDEF DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010154 | FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010155 | URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, PROVENIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-021/2024-SESA E CONTRATO Nº 11.04.004/2024-SESA. | 10.740,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010156 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO E MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO E A PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 028/2024-SEPLAD E CONTRATO Nº 24.05.001/2024-SEPLAD. | 7.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010157 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.001/2024-SEPLAD. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010158 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.002/2024-SEDUC. | 5.649,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010159 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.003/2024-SESA. | 5.724,24 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010160 | CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA | 05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR, TAIS COMO: PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO), LAUDO TÉCINICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO (LTCT), LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE (LTIP), AVALIAÇÕES DE RUÍDOS, AVALIAÇÕES DE VIBRAÇÕES, PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) COM AVALIAÇÃO E CONTROLE DAS EXPOSIÇÕES OCUPACIONAIS A AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS, LANÇAMENTO DOS EVENTOS NO E-SOCIAL, DENTRE OUTROS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS. VISANDO ATENDER DEMANDAS DA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, E EM ESPECIAL NAS NORMAS REGULAMENTADORES DO TRABALHO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E CONFORME LICITAÇÃO Nº DL-024/2024-DIVERSAS E CONTRATO Nº 23.04.004/2024-SEASC. | 1.341,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010161 | PAPELARIA MIX | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | RECEBIMENTOS DE DAMS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. | 500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010162 | COMPESA | 02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO | TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2025 | 02010043 | ELIZABETH LEANDRO CAVALCANTE | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DA SRª ELIZABETE LEANDRO CAVALCANTE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA PARA UM TRATAMENTO NO HOSPITAL EM RECIFE, NO DIA 02/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0201202501/25. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2025 | 02010065 | JOAO PAULO CARLOS ANGELO | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/01/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 0201202502/25. | 200,00 | LIQUIDADO |