Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
EMPENHO: 08070016
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2989
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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385,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 08070013
DIEGO PEREIRA FACHINE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2987
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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495,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 08070012
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2986
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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307,92 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 07070016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153267
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 143/2025-B.
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6.672,61 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 07070015
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153265
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TFD, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAU DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 143/20 [...]
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2.663,90 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 07070006
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 954
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ELETRICISTA DE ALTA, MÉDIA E BAIXA TENSÃO, QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇ [...]
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12.000,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 02010010
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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31,84 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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70,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070004
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETAR [...]
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200,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
LUCILEA MARIA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1394
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/25.
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4.760,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070002
LUCILEA MARIA SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1393
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/25.
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2.020,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, JU [...]
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125,40 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 124975
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25.
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136,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 846
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A3 CANON IX 6810 COM BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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2.110,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07070028
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153266
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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499,65 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 07070005
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 30
CONFECÇÃO DE FORMULARIOS E CRACHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 030/25, CONTRATO Nº 098/25.
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1.494,26 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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8.479,58 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070112
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 132
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 138/2025.
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1.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070104
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2132382
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25, RELANÇAMENTO DO EMPENHO [...]
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427,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070098
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2132382
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25, DE RELANÇAMENTO.
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1.792,80 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070099
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5055
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 021/25.
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9.542,87 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070089
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5056
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 021/25.
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130,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070087
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 19
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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770,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070074
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO.
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1.045,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070186
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21014
SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, ETAPAS TECNICAS FUNDAMENTAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS DE ENGENHARIA E [...]
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1.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02010133
COMPESA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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56,96 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 17/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8698
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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160,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
JESIVANHA BARBOSA DOS SANTOS ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 40
ORNAMENTAÇÃO DO PORTAL DA XXI FESTA DO MILHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE.
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5.638,29 |
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