Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100009
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, Nº 113, PARA O FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
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4.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100003
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE EIER DE ARAUJO, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2025A, COMPLEMENTA [...]
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1.500,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100002
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EIER DE ARAUJO, Nº 102, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO [...]
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1.500,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100028
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 854
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100015
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 855
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100017
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 852
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01100016
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 853
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
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2.750,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01090132
JOZILDA FRANCISCA DO NASCIMENTO CARVALHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOSE INACIO LEITE Nº 36, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME OFICIO Nº 378/25.
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600,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01090051
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES REALTIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO [...]
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5.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01090052
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 73
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMENTO [...]
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5.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 30070007
FOPAG PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AUXÍLIO FINANCEIRO REFERENTE AO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 431/2017, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COMPLEMENTAR AO EMPENH [...]
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350,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 09070015
MARIA RIVANY LEITE SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 229, ONDE IRA FUNCIONAR O LABORATÓRIO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚD [...]
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700,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NO DIA 29/11/2025, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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25,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 28110001
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO, NO DIA 29/11/2025, NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
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25,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 19110008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153971
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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202,50 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 19110007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153973
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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2.618,20 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 19110006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153969
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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1.317,42 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 19110005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153970
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 143/25-B
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3.799,28 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29916
REABASTECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE UIRAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.829,39 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 05110007
ANA PAULA DA SILVA GOES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 7
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 219/25.
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279,47 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 05110003
ANA PAULA DA SILVA GOES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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279,47 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 05110002
ANA PAULA DA SILVA GOES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
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739,67 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110092
FOPAG CRIANÇA FELIZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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3.864,60 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110091
FOPAG COZINHA COMUNITARIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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156,33 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110090
FOPAG CREAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.000,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110089
FOPAG ESF
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.313,46 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110088
FOPAG INFANTIL 70%
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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21.924,24 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110087
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.296,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110086
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
698,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110085
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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419,81 |
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