Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 154755
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 023/25.
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831,10 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030014
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1381
AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA CAMINHÇAO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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237,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030015
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1383
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR ACOPLADO EM CAMINHÃO DE PLACA RZF0F10, CONFORME LICITAÇÃO DE N º 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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384,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030016
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1382
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ MONTADA EM CAMINHÃO IVECO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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211,50 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 26030017
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1380
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ MONTADA EM CAMINHÃO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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237,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 25030010
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1777
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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242,50 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 24030018
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3771
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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2.144,80 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 24030011
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3770
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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2.172,80 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 24030016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154756
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020004.
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600,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030005
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030002
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9600
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
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160,98 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030004
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 9599
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 043/26.
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660,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 31030007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9596
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 042/26.
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520,00 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428669
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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991,03 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428668
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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835,11 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428671
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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4.243,19 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428670
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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2.235,48 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428673
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
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1.439,95 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428674
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
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18.306,96 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030003
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428667
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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2.921,10 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030004
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428665
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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338,05 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 23030005
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428666
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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9.774,17 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 04030013
BANCO DO BRASIL, S/A
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO À CONTA DO PRECATÓRIO DO FUNDEF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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183,12 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428672
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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5.457,51 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030075
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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5.254,22 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030076
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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30.072,19 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030077
FOPAG INFANTIL 70%
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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146.520,11 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030068
FOPAG CRAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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12.406,76 |
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| 31/03/2026 |
EMPENHO: 02030069
FOPAG CREAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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9.913,10 |
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