Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 09010004
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
20040004 |
8.757,20 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020082
***.107.194-**
DAMIAO LEITE VITAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
|
20040005 |
552,40 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020081
***.675.714-**
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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20040006 |
318,78 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020080
***.704.354-**
ERALDO PEREIRA LEITE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/2025.
|
20040007 |
2.376,67 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030032
***.704.354-**
ERALDO PEREIRA LEITE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/25.
|
20040009 |
3.511,03 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02030033
***.107.194-**
DAMIAO LEITE VITAL
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
|
20040010 |
668,08 |
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| 20/04/2026 |
EMPENHO: 12020007
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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20040011 |
6.061,01 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 10020003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 206/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
|
20040013 |
2.215,95 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 09010002
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
20040016 |
1.512,00 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040021 |
13.495,39 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020093
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040023 |
33.737,07 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020090
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040025 |
8.396,83 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020091
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040027 |
36.806,86 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01040088
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040028 |
27.095,37 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020092
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040030 |
20.440,55 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 01040089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040031 |
7.842,84 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02020094
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
20040033 |
26.414,26 |
|
| 20/04/2026 |
EMPENHO: 02010121
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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20040037 |
39,24 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 18030003
***.409.438-**
SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª SILVANIR ANCELMO DE CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
17040001 |
500,00 |
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| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02030035
***.641.753-**
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 018/26.
|
17040002 |
1.853,48 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 02010017
36.495.397/0001-87
J P SIEBRA E SILVA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019 PARA USO DO PROTOCOLO RDP PERMITINDO MULTIPLOS E ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCAÇÃ [...]
|
17040003 |
4.666,00 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 01040001
61.982.051/0001-50
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140425002, CONTRATO Nº 006/25.
|
17040004 |
2.640,00 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 23030007
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
|
17040007 |
18.306,96 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 20010007
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/26.
|
17040009 |
448,48 |
|
| 17/04/2026 |
EMPENHO: 17040009
00.378.257/0001-81
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE GUIA DE FNDE, RELATIVO A DEVOLUSÃO DE SALDO REMANESCENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CEDRO-PE.
|
17040011 |
1,45 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 19010010
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
16040001 |
929,69 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 02030021
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM INSTALADOS NO SETOR DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO.
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16040002 |
5.700,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 04030008
11.546.448/0001-21
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
16040003 |
488,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05030006
11.546.448/0001-21
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SWITCH COM 24 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
16040004 |
1.090,00 |
|
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 05030001
11.546.448/0001-21
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
16040005 |
1.539,00 |
|
