Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 25030002
21.724.855/0001-35
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DE LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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08040009 |
108,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010015
37.251.863/0001-41
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DOS PREGÕES E [...]
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08040010 |
2.990,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010014
37.251.863/0001-41
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DOS PREGÕES E [...]
|
08040011 |
2.990,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010013
37.251.863/0001-41
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DOS PREGÕES E [...]
|
08040012 |
2.990,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010016
37.251.863/0001-41
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DOS PREGÕES E [...]
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08040013 |
2.990,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010002
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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08040014 |
187,50 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 19010003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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08040015 |
157,20 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020017
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25C.
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08040016 |
165,50 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 13010001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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08040019 |
4.623,65 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010009
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
08040021 |
1.743,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010010
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040023 |
1.357,80 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040025 |
3.182,68 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020018
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040026 |
2.810,52 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 04020009
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
08040027 |
96,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020019
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040028 |
627,50 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
08040035 |
344,20 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010013
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
08040036 |
140,88 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07010005
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃP, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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08040037 |
365,60 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07010006
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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08040038 |
210,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07010007
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
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08040039 |
245,83 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010209
53.279.809/0001-60
R. DE S. MIRANDA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLA [...]
|
08040040 |
19.800,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07040011
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E A INTEGRIDADE FISICA DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS QU [...]
|
08040041 |
6.580,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 09030021
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/26.
|
07040004 |
41.884,44 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 13030011
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 011/25.
|
07040002 |
7.072,47 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 07040001
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGENCIA HOSPITALAR COM GAVETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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07040001 |
2.900,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 06030004
33.484.825/0001-88
CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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07040006 |
1.542,78 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02010184
11.361.219/0001-32
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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07040007 |
18.613,67 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02010185
11.361.219/0001-32
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ESF - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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07040008 |
8.626,29 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02010186
11.361.219/0001-32
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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07040009 |
1.401,73 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02010187
11.361.219/0001-32
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA EQUIPE EMULTI DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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07040011 |
2.803,46 |
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