Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020075.
|
10040121 |
27.722,14 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 02020075
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
|
10040122 |
1.113,38 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020075.
|
10040123 |
10.025,55 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020075.
|
10040124 |
4.878,89 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020075.
|
10040125 |
4.878,89 |
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| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020075.
|
10040126 |
4.878,89 |
|
| 10/04/2026 |
EMPENHO: 01040113
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A PARCELAMENTO PARA AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO À COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020075.
|
10040127 |
4.878,89 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 24020005
***.220.864-**
EDVANIA LAURA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVAR DA SERVIDOR EDVANIA LAURA DOS PROFESSORA DO ENSINO INFANTIL COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FORMAÇAO PRESENCIAL DO PROLEEI( COMPROMISSO CR [...]
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09040023 |
600,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 16030001
***.490.574-**
CLEIDE MARIA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
09040013 |
100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 16030003
***.460.683-**
PAULO FABIO SOARES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PET [...]
|
09040014 |
100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 16030006
***.834.154-**
MARIA VERIDIANY CRUZ PEREIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
09040015 |
100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 16030004
***.322.584-**
MARIA DAS GRACAS BEZERRA CRUZ SA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
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09040016 |
100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 17030005
***.331.714-**
JOAO PAULO LEITE DE SA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA A CIDADE DE PETROLANDIA- PE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2026,PARA CONDUZIR O VEICULO OFICIAL QUE TRANSPORTARÁ OS PROFI [...]
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09040017 |
100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 16030012
***.335.694-**
MARIA ALDENI LEITE DE SOUZA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 3° CICLO DE FORMAÇAO- EDUCAÇAO NO SELO UNICEF ( EDIÇAO 2025-2026) NO DIA 09 DE ABR [...]
|
09040019 |
25,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 16030013
***.596.464-**
FRANCISCO DAVI GOMES DE SOUZA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 3° CICLO DE FORMAÇAO- EDUCAÇAO NO SELO UNICEF ( EDIÇAO 2025-2026) NO DIA 09 DE ABR [...]
|
09040020 |
25,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 16030005
***.565.504-**
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
09040021 |
100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010032
09.769.035/0001-64
COMPESA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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09040022 |
124,77 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010046
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040003 |
586,91 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010031
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040004 |
61,77 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010011
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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09040005 |
90,88 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040006 |
27,50 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010011
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040007 |
61,77 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040008 |
60,86 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010010
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
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09040009 |
90,88 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010008
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040010 |
100,63 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010004
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040011 |
811,62 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040012 |
123,54 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010004
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040025 |
811,57 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 18030004
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 033/26.
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09040002 |
1.100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030062
34.028.316/0021-57
CORREIOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
09040024 |
42,78 |
|
