Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110009 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NF 1614. |
40,20 |
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EMPENHO: 06110011 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NF 1472. |
47,45 |
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EMPENHO: 06110013 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NF 1473. |
20,57 |
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EMPENHO: 06110015 - DATA: 06/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NF 1613. |
9,69 |
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EMPENHO: 05110001 - DATA: 05/11/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 212/25. |
446,18 |
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EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GÓES |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25. |
739,67 |
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EMPENHO: 05110003 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GÓES |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25. |
279,47 |
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EMPENHO: 05110004 - DATA: 05/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25. |
568,05 |
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EMPENHO: 05110005 - DATA: 05/11/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25. |
568,00 |
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EMPENHO: 05110006 - DATA: 05/11/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25. |
389,24 |
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EMPENHO: 05110007 - DATA: 05/11/2025
ANA PAULA DA SILVA GÓES |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 219/25. |
279,47 |
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EMPENHO: 05110008 - DATA: 05/11/2025
AMBEZ PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25. |
389,24 |
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EMPENHO: 05110009 - DATA: 05/11/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B. |
644,00 |
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EMPENHO: 05110010 - DATA: 05/11/2025
DIEGO PEREIRA FECHINE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25. |
2.142,50 |
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EMPENHO: 05110011 - DATA: 05/11/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA-ME |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25. |
3.268,91 |
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EMPENHO: 05110012 - DATA: 05/11/2025
JOSÉ JOÃO DE MORAES - MEI |
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 134/25. |
1.700,00 |
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EMPENHO: 05110013 - DATA: 05/11/2025
JOAO PAULO LEITE DE SA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO AS [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110014 - DATA: 05/11/2025
WILSON HEDER DOS SANTOS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO AS [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110015 - DATA: 05/11/2025
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110016 - DATA: 05/11/2025
JOSIVAL ALVES DA SILVA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO AS [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110017 - DATA: 05/11/2025
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO AS [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110018 - DATA: 05/11/2025
JOSÉ AILTON BARRROS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO AS [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110019 - DATA: 05/11/2025
CARLOS FRANCISCO DOS ANJOS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM), NA CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 09/11/2025, ATENDENDO AS [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110020 - DATA: 05/11/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE NO DIA 06/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110021 - DATA: 05/11/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 06/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110022 - DATA: 05/11/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-PE, PARA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 05110023 - DATA: 05/11/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-PE, PARA CIDADE DE PALMARES-PE, NO DIA 06/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 05110024 - DATA: 05/11/2025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE CAPA 3/4 PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL DE PLACA RBT-6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 130/25. |
25,00 |
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EMPENHO: 05110025 - DATA: 05/11/2025
MARIANO AUTOPEÇAS |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS12B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 133/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 05110014 - DATA: 05/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTA DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28431. |
14,26 |
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