Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14010002 - DATA: 14/01/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS RZZ-2H42 E PFY-0368 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 165/25.
|
1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010003 - DATA: 14/01/2026
A F DE O ALENCAR
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
999,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010004 - DATA: 14/01/2026
OLAVIA DE SOUZA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º, INCISO III, EM FAVOR DA SRª OLAVIA DE SOUZA SILVA CARVALHO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI [...]
|
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010005 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
3.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010006 - DATA: 14/01/2026
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E [...]
|
2.880,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 168/25.
|
1.350,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010008 - DATA: 14/01/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 168/25.
|
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010016 - DATA: 14/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.
|
5.574,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010010 - DATA: 14/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37.
|
5.574,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010009 - DATA: 14/01/2026
R2A CONSTRUCOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁ [...]
|
464.501,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14010015 - DATA: 14/01/2026
R2A CONSTRUCOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁ [...]
|
464.501,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
|
4.623,65 |
4.623,65 |
4.623,65 |
|
EMPENHO: 13010001 - DATA: 13/01/2026
COMPESA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
62,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
526,52 |
298,69 |
298,69 |
|
EMPENHO: 13010002 - DATA: 13/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE ONIBUS EXECUTIVO COM CAPACIDADE DE 31 OCUPANTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
298,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010011 - DATA: 13/01/2026
ERNANE ERNESTO MARTINS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA SRª JAMILY MARIA DA FONSECA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, PARA CUSTEAR DESPESA FUNERAL PARA NILDA MARIA DA FONSECA, FALECIDA NO DIA 11/11/2 [...]
|
1.880,30 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010006 - DATA: 13/01/2026
WICLE JOSE LOURENÇO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 677, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/25-A, COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
700,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 13010007 - DATA: 13/01/2026
MARIA HELIA DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS [...]
|
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010008 - DATA: 13/01/2026
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA PARTICIÁÇÃO EM EVENTO "COLEGIADO ORDINÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VII GERES", NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 04/09/2025, ATENDE [...]
|
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010009 - DATA: 13/01/2026
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARATICIPAÇÃO EM EVENTO "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE" NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 17/09/2025, ATEN [...]
|
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 13010003 - DATA: 13/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PUBLICAÇÃO DE PREGAO ELETRONICO COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
256,02 |
256,02 |
256,02 |
|
EMPENHO: 13010004 - DATA: 13/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE DURANTE O DIA 13/01/2026 CONFORME PORTARIA N° 1 [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 13010005 - DATA: 13/01/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO JOAO PAILO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 13/01/2026 CONFORME P [...]
|
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 13010006 - DATA: 13/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 13/01/2026 CONFORME PORTARI [...]
|
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
ROSENILDA PEREIRA FRAZAO SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª ROSENILDA PEREIRA FRAZÃO SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 205/25.
|
13.632,40 |
13.632,40 |
13.632,40 |
|
EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
2.457,00 |
2.457,00 |
2.457,00 |
|
EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
1.605,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12010002 - DATA: 12/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
1.115,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 12010003 - DATA: 12/01/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
|
13.059,27 |
0,00 |
0,00 |
|
