Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE DURANTE O DIA 06/01/2026 CONFORME PORTARIA N° 0 [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 06/01/2026 CONFORM [...]
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70,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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3.182,68 |
3.182,68 |
3.182,68 |
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EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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187,50 |
187,50 |
187,50 |
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EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05010004 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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660,00 |
660,00 |
660,00 |
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EMPENHO: 05010005 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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1.893,70 |
1.893,70 |
1.893,70 |
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EMPENHO: 05010006 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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1.541,90 |
1.541,90 |
1.541,90 |
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EMPENHO: 05010007 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
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639,00 |
639,00 |
639,00 |
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EMPENHO: 05010008 - DATA: 05/01/2026
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
MANUTENÇÃO DE PORTA E FECHADURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
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380,00 |
380,00 |
380,00 |
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EMPENHO: 05010009 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.743,00 |
1.743,00 |
1.743,00 |
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EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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1.357,80 |
1.357,80 |
1.357,80 |
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EMPENHO: 05010011 - DATA: 05/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
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1.737,00 |
1.737,00 |
1.737,00 |
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EMPENHO: 05010012 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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344,20 |
344,20 |
344,20 |
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EMPENHO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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140,88 |
140,88 |
140,88 |
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EMPENHO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ALLSET TECNOLOGIA LTDA-ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1158.
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19,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010006 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANTONIO FERNADES GOMES NETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21069.
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126,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010008 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154137.
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20,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154138.
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17,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28755.
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38,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010030 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.
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958,21 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05010031 - DATA: 05/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 318.
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1.597,02 |
683,00 |
683,00 |
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EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO DE Nº 010/25 COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.
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256,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAÇ JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 228/25.
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1.589,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010004 - DATA: 05/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110039.
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12.309,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010005 - DATA: 05/01/2026
ANTONIO GOMES FERNANDES NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PINTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010007 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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1.674,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010009 - DATA: 05/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE URIAS NOVAES E JOSE INCACIO LEITE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
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1.430,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010011 - DATA: 05/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS ESSENCIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, VISANDO ANTENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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1.252,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010012 - DATA: 05/01/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 171/25.
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3.240,00 |
0,00 |
0,00 |
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