Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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985,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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579,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
2R EVENTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL, A SER REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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938,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
2R EVENTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.631,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020188 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28761.
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9,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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299,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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214,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020150 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.461,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020149 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
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3.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020148 - DATA: 10/02/2026
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
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3.580,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020147 - DATA: 10/02/2026
MARIA E FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
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2.461,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020146 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.709,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020145 - DATA: 10/02/2026
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REGARCA DE CILINDRO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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2.189,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020143 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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6.273,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020141 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
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4.911,89 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020139 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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675,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020138 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, [...]
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810,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020137 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONADO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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6.910,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020135 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC DA SECRETARIA DE SAUDE DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
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3.187,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020134 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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750,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020132 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25,CONTRATO Nº 004/25.
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3.195,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020130 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 005/25.
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470,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020128 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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13.780,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020127 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
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456,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020126 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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3.603,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020125 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B,
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1.446,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020124 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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2.559,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020123 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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567,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020122 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B
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1.155,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020121 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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718,50 |
0,00 |
0,00 |
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