Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09070008 - DATA: 09/07/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25. CONTRATO Nº 124/25.
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1.709,43 |
1.709,43 |
1.709,43 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/25.
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340,00 |
340,00 |
340,00 |
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EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NEESSIDADES DO ONIBUS DE PLACA SON-5B37, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 053/25.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 09070005 - DATA: 09/07/2025
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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60,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09070007 - DATA: 09/07/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 09070004 - DATA: 09/07/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 052/25.
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2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
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EMPENHO: 08070011 - DATA: 08/07/2025
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
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GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERIVAN PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 080720253/2 [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 08070010 - DATA: 08/07/2025
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA GOMES DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0 [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 08070003 - DATA: 08/07/2025
VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES
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GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLCAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE TERRA NOVA, NO [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2025
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS
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GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ROSILENE S B SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES NO DIA 01/07, NA CIDADE DE TERR [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 08070012 - DATA: 08/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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307,92 |
307,92 |
307,92 |
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EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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1.822,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070015 - DATA: 08/07/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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545,76 |
545,76 |
545,76 |
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EMPENHO: 08070014 - DATA: 08/07/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/2025-B.
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4.994,88 |
4.994,88 |
4.994,88 |
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EMPENHO: 08070006 - DATA: 08/07/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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179,94 |
179,94 |
179,94 |
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EMPENHO: 08070005 - DATA: 08/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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2.015,40 |
2.015,40 |
2.015,40 |
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EMPENHO: 08070004 - DATA: 08/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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3.361,70 |
3.361,70 |
3.361,70 |
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EMPENHO: 08070012 - DATA: 08/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 182.
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4.582,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08070013 - DATA: 08/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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495,00 |
495,00 |
495,00 |
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EMPENHO: 08070017 - DATA: 08/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
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990,00 |
990,00 |
990,00 |
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EMPENHO: 08070016 - DATA: 08/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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385,00 |
385,00 |
385,00 |
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EMPENHO: 08070009 - DATA: 08/07/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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240,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 08070008 - DATA: 08/07/2025
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM AENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO [...]
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4.275,00 |
4.275,00 |
4.275,00 |
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EMPENHO: 08070007 - DATA: 08/07/2025
MIKAEL MAIKON DE JESUS ALVES
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO E PROJETO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COM FORNECIMENTO DE MEMORIA [...]
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8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
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EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2025
GIGI TECIDOS LTDA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
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1.874,21 |
1.874,21 |
1.874,21 |
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EMPENHO: 07070020 - DATA: 07/07/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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244,00 |
244,00 |
244,00 |
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EMPENHO: 07070028 - DATA: 07/07/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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499,65 |
499,65 |
499,65 |
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EMPENHO: 07070024 - DATA: 07/07/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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244,00 |
244,00 |
244,00 |
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EMPENHO: 07070021 - DATA: 07/07/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 07070014 - DATA: 07/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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515,00 |
515,00 |
515,00 |
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