Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02070005 - DATA: 02/07/2025
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO Nº 148/25.
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15.114,00 |
15.114,00 |
15.114,00 |
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EMPENHO: 02070004 - DATA: 02/07/2025
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02070003 - DATA: 02/07/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 02/07/2025.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 02070002 - DATA: 02/07/2025
JN CONSTRUTORA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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208.656,00 |
208.656,00 |
208.656,00 |
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EMPENHO: 02070001 - DATA: 02/07/2025
CASA DO CAMPO - JOSE MARCELO DE SA MUNIZ EPP
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 01070116 - DATA: 01/07/2025
ROMERIO LEANDRO LEITE
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GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25.
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5.400,00 |
5.400,00 |
5.400,00 |
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EMPENHO: 01070095 - DATA: 01/07/2025
FOPAG GABINETE
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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100.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
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EMPENHO: 01070082 - DATA: 01/07/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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435,47 |
435,47 |
435,47 |
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EMPENHO: 01070073 - DATA: 01/07/2025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/25.
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345,00 |
345,00 |
345,00 |
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EMPENHO: 01070057 - DATA: 01/07/2025
EDEZIO ALVES DE SOUSA
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GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
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EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
SINDISMUC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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30,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
SINDISMUC
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.5.
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195,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
ARAJARA PARK
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070181 - DATA: 01/07/2025
ABRANGE CONTABILIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO ANDAMENTO DO FLEXO DA DESPESA, TAIS [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 01070178 - DATA: 01/07/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJ [...]
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7.590,00 |
7.590,00 |
7.590,00 |
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EMPENHO: 01070176 - DATA: 01/07/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, FUNDEB, TRANSFERENCIAS COSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNDE, DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕE [...]
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7.590,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070173 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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250,00 |
167,70 |
167,70 |
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EMPENHO: 01070163 - DATA: 01/07/2025
FOPAG COZINHA COMUNITARIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01070162 - DATA: 01/07/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 01070161 - DATA: 01/07/2025
FOPAG CRIANÇA FELIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 01070156 - DATA: 01/07/2025
FOPAG CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 01070155 - DATA: 01/07/2025
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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120.000,00 |
120.000,00 |
120.000,00 |
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EMPENHO: 01070148 - DATA: 01/07/2025
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE FRETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01070115 - DATA: 01/07/2025
JULIANA MARIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELISIÁIRO CAVALCANTE, 1556, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA COZINHA COMUNITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 01070091 - DATA: 01/07/2025
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
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20.400,00 |
20.400,00 |
20.400,00 |
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EMPENHO: 01070087 - DATA: 01/07/2025
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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770,00 |
770,00 |
770,00 |
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EMPENHO: 01070081 - DATA: 01/07/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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2.389,50 |
2.389,50 |
2.389,50 |
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EMPENHO: 01070080 - DATA: 01/07/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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1.627,16 |
1.627,16 |
1.627,16 |
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EMPENHO: 01070067 - DATA: 01/07/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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306,00 |
306,00 |
306,00 |
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EMPENHO: 01070066 - DATA: 01/07/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
919,97 |
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