Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
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3.116,09 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070050
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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16.791,47 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070048
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 946
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 016/25, DISPENSA Nº 009/25.
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9.494,16 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070047
COMPACTA PARTCIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 946
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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32.866,35 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070041
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 29
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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160,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01070040
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 28
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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112,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010020
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
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2.551,94 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010009
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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195,79 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JARDIM-CE NO DIA 07/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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100,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070002
CELIO INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR CELIO INOCENCIO LEITE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS POLOS UAB, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NA CIDADE DE CARUARU-PE.
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500,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428472
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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10.206,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428466
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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3.616,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428471
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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2.855,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428470
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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244,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428467
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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209,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428465
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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520,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428469
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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160,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428468
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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244,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070008
MARIA DO SOCORRO PEREIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO PEREIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
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300,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070030
SEFAZ-PE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, [...]
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688,64 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 04070012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428464
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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1.620,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02070005
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 336
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AENDER O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 050/25, CONTRATO Nº 148/25.
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15.114,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070102
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428459
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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11.320,44 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070101
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428458
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 017/25.
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9.274,48 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070100
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428451
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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32.836,79 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONAL EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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792,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070084
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428452
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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23.765,76 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070083
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428450
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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5.409,89 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070082
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428455
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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435,47 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070081
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428453
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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2.389,50 |
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