Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070080
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428454
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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1.627,16 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070079
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428457
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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6.446,09 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070078
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428461
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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360,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070077
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428462
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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120,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070076
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428460
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
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1.320,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070075
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428456
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
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2.757,28 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 70
AQUISIÇÃO DE PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 048/25.
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35,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070069
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 77
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE-4B70, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 042/25.
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30,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070039
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 74
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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443,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070038
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 67
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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205,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070037
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 75
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 049/25.
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49,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070036
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 76
AQUISIÇÃO DE FAROL H4 24V PARA VEICULO DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 051/2025.
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35,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 72
AQUISIÇÃO DE PELAS PARA VEICULO DE PLACA PCW-9169, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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220,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 80
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCC-1537, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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986,50 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070021
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 79
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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20,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 47
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PCX8719, EM ATENÇÃO AO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAM [...]
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800,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 46
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINÃO PIPA VW 26.280 CRM 4X2 DE PLACAS PGR7900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/2 [...]
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150,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 48
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYQ5H62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/2025.
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385,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02010131
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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53,65 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 04/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070009
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 04/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070006
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSLADO DE CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHAREM ADOLESCENTES PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE NO DIA 06/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREF [...]
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70,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR DELEGADOS ELEITOS PARA PARTICIPAREM DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE [...]
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600,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070003
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR VALZEMAR MARIANO SOARES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/07.
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200,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070002
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO, COM OBJETIVO DE CONDUZIR 2 ADOLESCENTES PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE, NO DIA 06/07, CONFORME PORTARIA DE Nº 040720253/25.
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70,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070001
PEDRO MONTEIRO FILHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DO SR PEDRO MONTEIRO FILHO COM OBJETIVO DE CONDUZIR ADOLESCENTES PARA CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE, NO DIA 06/07.
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70,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 04070011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428463
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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1.030,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070034
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 124571
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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78,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070012
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 121,16 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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9.375,36 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070007
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TEREIRO.
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1.687,41 |
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