Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100018
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 124
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1C39, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
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2.128,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100010
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE PLACA PCW-9169 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
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3.132,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 126
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
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866,50 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07100005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
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120,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02100022
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153685
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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46,60 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02100009
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153683
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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1.754,76 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 02100008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153681
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 143/25.
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415,70 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100014
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 28432
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, C [...]
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1.276,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100013
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28431
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25 [...]
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1.188,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01100026
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 12
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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19.817,91 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 25090007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153687
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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5.121,50 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 25090006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153686
AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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9.205,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 19090002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153688
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER SA NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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10.743,50 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 19090001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153689
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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22.674,50 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090131
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428535
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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1.605,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090128
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428529
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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240,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090127
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428532
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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300,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090126
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428533
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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77,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090125
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428534
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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683,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090124
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428531
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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111,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090123
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428537
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 030/25, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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1.920,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090122
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428518
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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1.115,83 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090114
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428520
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.187,76 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090108
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428525
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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13.780,38 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090104
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428521
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.910,16 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090103
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428526
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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45.340,73 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090101
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428524
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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5.538,55 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090100
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428527
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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4.353,06 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090099
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428522
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
4.483,13 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090098
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428519
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
22.172,59 |
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