Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050088
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29785
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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1.620,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050089
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29791
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 1170/25.
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675,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050091
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 29792
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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1.350,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050021
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 29781
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
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135,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050024
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 970
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MONITOR DE VIDEO DO APARELHO DE ULTRASSOM SUPRINDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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7.028,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 04050074
SEBRAE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202600040, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E O SEBRAE.
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5.327,37 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 29040002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 930
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MULHERES NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORM [...]
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3.521,83 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 14040018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154952
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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542,40 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06040052
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 25
AQUISIÇÃO DE ALGOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.342,32 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 24030010
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.099,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 24030007
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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290,60 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050008
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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200,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050009
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLANDIA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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70,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050010
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRITA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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25,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
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750,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
ADELIA NOGUEIRA NETA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
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750,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050003
IZABEL PEREIRA LEITE MARIANO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
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750,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050004
MIRIAN MARIA SOUZA NERES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2° FORMAÇAO CRIAÇA ALFABETIZADA- ANOS INICIAIS 2026( NUCLEO 7) NA CIDADE DE ITAM [...]
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750,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050013
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 86
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 073/26.
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140,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050014
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 87
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 073/26.
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200,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050016
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 88
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA AMBULANCIAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 073/2026.
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225,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050017
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 83
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 072/2026.
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1.180,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050015
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 85
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME 002/25, CONTRATO Nº 071/26.
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2.580,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 13050018
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 84
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 071/26.
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1.240,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1791
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
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2.118,80 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 04050046
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154954
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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258,00 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 29040001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 154953
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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883,80 |
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| 13/05/2026 |
EMPENHO: 24040011
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 32036
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES AD UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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2.129,29 |
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