Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050004
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE CARURU PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050007
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050006
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5404
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/26.
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1.387,46 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050007
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5407
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/26.
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8.120,33 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050008
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5406
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/26.
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4.074,53 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 06050009
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5405
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/26.
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800,60 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428700
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/26.
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3.680,54 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428704
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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8.082,08 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428707
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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720,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428710
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/26.
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312,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428703
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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14.858,22 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428702
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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19.529,36 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428705
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
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4.352,01 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428709
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/26.
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378,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428701
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/26.
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6.342,35 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428712
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/26.
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22,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 05050022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428711
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AOS CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/26.
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1.263,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29748
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, CONTRATO Nº [...]
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1.595,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050011
LUCILEA MARIA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1532
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26.
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5.210,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
LUCILEA MARIA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1531
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26.
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4.500,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 29784
AQUISIÇÃO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 21.0 [...]
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270,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050038
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 233
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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447,06 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
BRUNO LEONARDO DE MELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 6
CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHOES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.200,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050040
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 231
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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1.908,08 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050006
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 56
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E AVALIAÇÃO (COSMEA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CO [...]
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385,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050007
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 57
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 054/25, 161/25.
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360,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050039
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 227
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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1.883,19 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050004
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LI [...]
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2.520,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 04050044
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 229
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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750,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 29040005
JOSE JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 136
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CAMINHÃO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 050/26.
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900,00 |
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