Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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6,53 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 29090001
083.XXX.XXX-56
MARIA ALDERLÂNIA SOBRINHO LEITE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "OFICINA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E CUIDADO FARMACÊUTICO NO SUS", NA CIDADE DE RECIFE [...]
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25,00 |
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| 29/09/2025 |
EMPENHO: 01090042
51.848.112/0001-38
OLINFO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓPTICA FTTH GEPON, PARA ATENDER POSTOS/SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (FINANÇAS/FUNDO [...]
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2.963,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 04080006
24.976.272/0001-90
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
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2.100,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 09090003
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS EM POLIPROPILENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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894,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 29080002
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UMA PLASTIFICADORA, LAMINADORA E REFILADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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409,50 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 15090005
114.XXX.XXX-21
MARIA AUGUSTA LEITE QUENTAL MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-TRE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO Ó [...]
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100,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090005
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇA QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 11/09/2025, ATENDENDO AS NECESSID [...]
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25,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 02090022
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CRIANÇA QUE REALIZARÁ CONSULTA MÉDICA NA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 03/09/2025, ATENDENDO AS NECESSID [...]
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25,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 09090013
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA A CIDADE DE PORTEIRAS-CE, NO DIA 10/09/2025, ATENDEN [...]
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25,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 15090006
074.XXX.XXX-33
MARIA OLIMPIA DA CRUZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-TRE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO Ó [...]
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100,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 09090012
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPANHAMENTO DE MENOR PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 10/09/2025, ATENDEND [...]
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25,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 05090011
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES EM ACOMPENHAMENTO DE MENOR PARA A CIDADE DE BARRO-CE, NO DIA 09/09/2025, ATENDENDO A [...]
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25,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 15090003
089.XXX.XXX-06
FRANCISCO FABIANO MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-TRE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ÓR [...]
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100,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080157
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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22.921,70 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080154
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº010/25 CONTRATO Nº 158/25.
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6.260,64 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080155
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA USO NOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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21.443,18 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080156
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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29.838,75 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 05090004
49.081.960/0001-12
METALURGICA URBANA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO CONFECCIONADOS EM AÇO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAÇ DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,
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10.575,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080126
045.XXX.XXX-79
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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865,26 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090133
00.360.305/0776-70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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14,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01080029
40.872.518/0001-30
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, C [...]
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16.023,66 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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236,60 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 10090002
10.247.960/0001-04
IS M COM DE INSTRUMENTO MUSICAIS E LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
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5.850,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01080152
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
30.216,35 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01080151
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
10.581,85 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01080153
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
23.475,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 01080150
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
24.693,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 04080005
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
1.289,57 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 05080010
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.769,41 |
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