Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/12/2025 |
EMPENHO: 04110016
041.XXX.XXX-74
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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200,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 07110008
063.XXX.XXX-94
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 08/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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70,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 08100019
052.XXX.XXX-26
RAYFA MANUELA GOMES CAVALCANTE LEITE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO EM TRATAMENTO ANTIRRÁBICO HUMANO, NA CIDADE DE JUAZEIRO-BA, NO DIA 23/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDAD [...]
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70,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 13100015
082.XXX.XXX-02
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO(TFD) NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 14/10/2025, ATENDENDO AS NECESSID [...]
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200,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 29100012
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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271,64 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28080007
05.069.276/0001-40
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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3.236,80 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 11110007
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOL AR DO ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO DE Nº 136/25,
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990,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 29100011
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2027, CONTRATO Nº 136-2025.
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13.840,40 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 29100010
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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5.805,30 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 11110006
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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2.010,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 29100014
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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3.100,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 29100013
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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1.550,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 10100005
35.473.537/0001-53
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ITENS DE BOBONIERE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLSA MUNICIPAIS, UNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.900,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 08100015
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLARES CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 118/25.
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262,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01070109
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02050107.
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10.025,55 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110049
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
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3.522,40 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 04110001
29.100.721/0001-55
ECIVALDO EVANGELISTA DE LIMA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CEDRO INSTALADA NAS RUAS E PRAÇAS DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ES [...]
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12.000,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
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63,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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42,67 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
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20,33 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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65,87 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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63,06 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 01070103
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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61,77 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 28080002
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL CASTROO ALVES, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR MELHOR CONFORTO TERMICO AOS ALUNOS E SERVIDORES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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860,00 |
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| 03/12/2025 |
EMPENHO: 13100017
21.452.536/0001-18
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DE GRADE PARA PORTÃO DE ENTRADA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, COM MEDIDAS DE 1,80M X O,80M, A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO A UNIDA [...]
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1.300,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 01100054
42.991.474/0001-92
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSÉ URIAS NOVAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025, CONCORRÊNCIA 0 [...]
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74.618,13 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01100055
11.361.219/0001-32
FOPAG CRAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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8.154,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01090115
11.361.219/0001-32
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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7.872,00 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 03110092
11.361.219/0001-32
FOPAG CRIANÇA FELIZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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3.864,60 |
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| 28/11/2025 |
EMPENHO: 01070161
11.361.219/0001-32
FOPAG CRIANÇA FELIZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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6.761,40 |
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