Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01070044
34.628.132/0001-84
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
10090035 |
2.950,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 07080024
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/26.
|
10090036 |
932,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 07080032
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
|
10090038 |
1.080,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 07080035
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
|
10090040 |
15.848,36 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 10070009
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃOD E Nº 002/25, CONTRATO Nº 091/26.
|
10090042 |
72,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 02070023
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
|
10090044 |
11.717,66 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 02070026
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
|
10090046 |
720,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 02070024
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/06 A 30/06 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/26.
|
10090048 |
16.614,74 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 07080036
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
|
10090050 |
18.001,67 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 12080012
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/26.
|
10090052 |
728,01 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 12080011
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/26.
|
10090054 |
1.857,55 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 12080010
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/26.
|
10090056 |
10.126,96 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 20080003
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
10090058 |
440,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 25080001
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS ,CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
|
10090059 |
423,50 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 13080003
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018-25, CONTRATO Nº 194-25.
|
10090060 |
109,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 13080004
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BALÕES PARA A CAMPANHA AGOSTO DOURADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018-25, CONTRATO Nº 194-25.
|
10090061 |
110,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 03080052
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
|
10090062 |
1.908,08 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 03070029
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ADESIVAGEM DO ONIBUS DO TFD ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
10090063 |
1.440,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01070039
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CON [...]
|
10090064 |
6.800,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01070049
48.727.256/0001-21
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
10090065 |
4.532,54 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 27080011
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 117/26.
|
10090067 |
5.929,45 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 27080012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 117/26.
|
10090069 |
5.113,60 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 07080001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 221-25.
|
10090071 |
1.573,14 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 06070019
51.848.112/0001-38
OLINFO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 113/25, COMPLEMENTAR [...]
|
10090073 |
3.191,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 30070012
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DOS VEICULO COM AS RESPECTIVAS PLACAS: QYQ5I42, QYQ5H62, PCW9I69, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE 002/25, CONTRATO Nº 0 [...]
|
10090074 |
620,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 30070011
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO PATROL MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 077/26.
|
10090075 |
1.020,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 30070014
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 077/26.
|
10090076 |
1.233,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 02070035
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
|
10090078 |
2.360,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01070058
13.681.839/0001-84
B P ANTUNES EMPREENDIMENTO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇO TECNICO DE INFORMATICA VISANDO A MANUTENÇÃO DO ACERVO DE INFORMATICA COMPOSTO POR REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTBOOKS, NOBREAKS, ESTABILIZADORES E RECARGAS DE TONNE [...]
|
10090079 |
2.750,00 |
|
| 10/09/2026 |
EMPENHO: 01070054
53.279.809/0001-60
R. DE S. MIRANDA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PLAN [...]
|
10090080 |
20.000,00 |
|
