Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090010
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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369,60 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090011
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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8.039,50 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 27080016
24.976.272/0001-90
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
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1.552,90 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 11090008
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
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15.211,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 11090014
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OS DIVERSOS ORGÃOS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICI [...]
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66.161,11 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 20080016
24.976.272/0001-90
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
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8.852,50 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04080007
24.976.272/0001-90
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.554,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03090004
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 095/25.
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1.700,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02090017
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 097/25.
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167,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090005
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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30,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03090006
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 094/25.
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303,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04070011
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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1.030,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 05080002
099.XXX.XXX-08
LUZINEIDE CORDEIRO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LUZINEIDE CORDEIRO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL T [...]
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500,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 20080007
608.XXX.XXX-64
DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª DAIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
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200,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090012
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
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2.520,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07080021
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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107.370,36 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07080019
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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37.033,04 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07080020
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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142.623,76 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090064
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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8.511,79 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01090060
59.932.934/0001-04
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
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4.000,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02090016
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 097/25.
|
60,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090006
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENLÇAO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
|
80,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 08090004
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25.
|
30,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 03090005
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENTA DE PLACA RZG6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 094/25.
|
190,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 02010021
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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37,45 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 20080009
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
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1.080,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090058
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
1.619,46 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090058
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
1.619,46 |
|
| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090058
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
569,81 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01090058
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGENIO M3 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
1.919,36 |
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