Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
EMPENHO: 06080003
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE CRATO-CE, NO DIA 06/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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25,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 31070005
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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25,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 04080003
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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25,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
016.XXX.XXX-24
SEVERINO ALVES INACIO NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SEVERINO ALVES INÁCIO NETO, PARA PARTICIPAÇÃO EM "WORKSHOP E CAPACITAÇÃO EM TEMÁTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDAD [...]
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200,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 23070008
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 14080001
080.XXX.XXX-80
ELIAS JOÃO DE SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ELIAS JOÃO DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO EM "WORKSHOP E CAPACITAÇÃO EM TEMÁTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL", QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE SE [...]
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200,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 08070010
038.XXX.XXX-90
MARIA GOMES DE ALMEIDA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA GOMES DE ALMEIDA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 09/07/2025, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIAS Nº 0 [...]
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25,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 12080001
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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2.520,36 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080054
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
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6.774,50 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 15080004
48.667.473/0001-73
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA UTENSILIOS DOMESTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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350,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01080055
48.667.473/0001-73
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE 25 TAMBORES DE FERRO, CAPACIDADE DE 200 LITROS, PARA SEREM INSTALADOS EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS, EM ATENDIMENO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORAS E INFRAESTRUTURA.
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2.968,75 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 11070010
59.156.392/0001-25
ANA BEATRIZ MARIANO ALVES SOUZA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK QUE SERA OFERTADO NO DIA 11/07 NA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES
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360,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07070029
24.994.347/0001-65
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, LOCALIZADA NA RUA SANTA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO E UBS II - LOCALIZADA NO SÍTIO RECANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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7.070,95 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 07070029
24.994.347/0001-65
AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS I, LOCALIZADA NA RUA SANTA CRUZ, NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO E UBS II - LOCALIZADA NO SÍTIO RECANTO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE CE [...]
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18.815,11 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 15080003
15.390.730/0001-13
CENE - CENTRAL DE NEGOCIOS EDITORIAIS E COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DOS ESTUDANTES DO 8º E 9º ANO DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, COM FOCO EM AVALIAÇÕES EXTERNAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE [...]
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59.993,80 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070012
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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307,92 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070017
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
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990,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 21070009
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25.
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68,20 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070013
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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495,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 21070010
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
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969,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070016
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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385,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070005
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO EM RECIFE-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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2.015,40 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 08070004
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
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3.361,70 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 14070017
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
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120,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 07080006
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA RZZ2H42 E SOE33150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 080/25.
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280,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 06080016
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 079/25.
|
170,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 06080015
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
|
780,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 07080007
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
|
2.420,00 |
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| 18/08/2025 |
EMPENHO: 16070010
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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2.376,90 |
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