Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2025 |
EMPENHO: 13100002
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 024/25, COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO- [...]
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256,02 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01080030
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
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3.980,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090002
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 117,67 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNI [...]
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8.439,84 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01080032
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
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3.980,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01070106
13.151.308/0001-80
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DO DIARIO ELETRONICO ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA. VISANDO A MELH [...]
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5.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 09090018
21.452.536/0001-18
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DE OUTDOOR NAS DIMENSOES DE 11,60M X 3,00M PARA AATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.440,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01080033
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
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3.980,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090016
33.775.001/0001-67
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
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4.400,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01070143
24.525.971/0001-13
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
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3.580,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01080147
60.686.851/0001-61
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.200,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090061
17.453.808/0001-27
RONALDO COSME BEZERRA LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONRTATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINCO A IMPLA [...]
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1.400,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 15070007
36.167.598/0001-55
I. A. FURTADO DE SA LTD
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO DA PREFEITURA DO CEDRO/PE, CONFORME ESPEC [...]
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2.000,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01080077
17.411.806/0001-75
JBS SISTEMAS E TREINAMENTO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA INFORMATIZADO DE DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº [...]
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2.100,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 02090023
59.222.667/0001-81
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS, CON [...]
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3.500,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 01090063
61.982.051/0001-50
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
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2.760,00 |
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| 13/10/2025 |
EMPENHO: 30090006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 110/25.
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5.400,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 07070022
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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520,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 04070012
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
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1.620,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080062
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
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480,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080064
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
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12.380,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080063
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO COSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 023/25.
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9.258,01 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06080022
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
|
575,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080074
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
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6.790,06 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06080023
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
|
159,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080061
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
120,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080058
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
3.974,39 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06080020
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
58,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 06080021
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
|
503,00 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080059
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
711,80 |
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| 10/10/2025 |
EMPENHO: 01080060
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERETE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/25.
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26.650,90 |
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