Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
LUCILEA MARIA DA SILVA-EPP |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/25. |
2.020,00 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
LUCILEA MARIA DA SILVA-EPP |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/25. |
4.760,00 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
VALZEMAR MARIANO SOARES |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETAR [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...] |
70,00 |
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EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 18070028 - DATA: 18/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE |
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025. |
201.096,72 |
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EMPENHO: 18070048 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
20.434,88 |
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EMPENHO: 18070050 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
7.958,56 |
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EMPENHO: 18070052 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
3.478,60 |
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EMPENHO: 18070053 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
540,98 |
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EMPENHO: 18070055 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
4.246,36 |
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EMPENHO: 18070056 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
281,60 |
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EMPENHO: 18070058 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
16.051,49 |
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EMPENHO: 18070059 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
174,90 |
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EMPENHO: 18070062 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
10.440,87 |
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EMPENHO: 18070063 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025. |
326,70 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
M. I. M. OLIVEIRA INFORMÁTICA |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A3 CANON IX 6810 COM BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
2.110,00 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 17/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...] |
25,00 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25. |
430,20 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25. |
54.453,50 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25. |
905,49 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25. |
100,00 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25. |
136,50 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
RUA JOAQUIM SAMPAIO, 81, N.S. DAS GRAÇAS, SALGUEIRO-PE |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25. |
160,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421. |
2.029,31 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421. |
922,41 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421. |
553,45 |
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EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS |
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189. |
3.965,10 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
ELETROPORT SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI |
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA [...] |
46.120,72 |
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EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO |
02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE AO PROJETO DE ELETRICA PARA PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS III, LOCALIZADO NA ESQUINA DA RUA [...] |
125,40 |
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