Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428503.
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19,88 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 10110006 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 10110005 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS MASCARELLO DE PLACA PCX-8719 E VAN DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 136/25.
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FOX DE PLACA PGZ-1A79 E FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 10110003 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 10110002 - DATA: 10/11/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
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EMPENHO: 10110001 - DATA: 10/11/2025
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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11.232,59 |
11.232,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110095 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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2.382,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110089 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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6.185,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110088 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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19.575,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110084 - DATA: 10/11/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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2.005,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110083 - DATA: 10/11/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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12.470,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110076 - DATA: 10/11/2025
SINDISMUC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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881,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110075 - DATA: 10/11/2025
SINDISMUC
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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1.140,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110069 - DATA: 10/11/2025
ARAJARA PARK
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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50,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110068 - DATA: 10/11/2025
ARAJARA PARK
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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125,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110015 - DATA: 10/11/2025
ANTONIO WILSON DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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570,00 |
570,00 |
570,00 |
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EMPENHO: 10110025 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428511.
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0,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110023 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428523.
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10,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110021 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428507.
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4,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110019 - DATA: 10/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO SA PETROLEO, NF - 428505.
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11,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110017 - DATA: 10/11/2025
DETRAN
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
TAXAS JUNTOS AO DETRAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
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778,13 |
778,13 |
778,13 |
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EMPENHO: 10110115 - DATA: 10/11/2025
FUNPRESCE
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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179.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110091 - DATA: 10/11/2025
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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60,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110085 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL, S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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7.779,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110078 - DATA: 10/11/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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6.442,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110077 - DATA: 10/11/2025
SINDISMUC
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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319,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110058 - DATA: 10/11/2025
ARAJARA PARK
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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326,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110008 - DATA: 10/11/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 140/25.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 10110007 - DATA: 10/11/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140 [...]
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1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
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