Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09050100 - DATA: 09/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
|
612,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050099 - DATA: 09/05/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
|
450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050115 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NF 422.
|
13,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050114 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NF 423.
|
15,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050113 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NF 431.
|
0,29 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050112 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NF 421.
|
4,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050110 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 391
|
2.663,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050109 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 391
|
11.097,18 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050090 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 393.
|
363,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050089 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR PLUSMED, NF - 393.
|
1.513,13 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050058 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR VANDIRA ALDERINA, NF - 126.
|
110,47 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050057 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR VANDIRA ALDERINA, NF - 126.
|
189,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050011 - DATA: 09/05/2025
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL, COM OBJETIVO DE CONDUZIR UTI MOVEL PARA CONSERTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 09/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0905202504/25.
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050010 - DATA: 09/05/2025
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 11/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0950202503/25.
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2025
FUNPRESCE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
3.914,71 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 09050035 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR VANDIRA ALDERINA LEITE INACIO, CONFORME NF - 125.
|
38,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050002 - DATA: 09/05/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DESPACHANTE VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.175,79 |
1.175,79 |
1.175,79 |
|
EMPENHO: 09050012 - DATA: 09/05/2025
ROSA MARIA BARBOSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO NA ATIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE.
|
600,00 |
600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050014 - DATA: 09/05/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOI-5J96, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 021/25.
|
2.690,10 |
2.690,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050009 - DATA: 09/05/2025
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FECHAMENTO DE AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES, QUE OCORRERA NO DIA 09/05, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050008 - DATA: 09/05/2025
MANOEL PEREIRA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO DIAS DAS MAES, NO DIA 09/04, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 09050004 - DATA: 09/05/2025
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIA ESTADUAL INFANCIA E ESCOLA DO CAMPO, COM OBJETIVO DE AMPLIAR O DEBATE ACERCA DO A [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2025
CELIO INOCENCIO LEITE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR CELIO INOCENCIO LEITE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV ENCONTRO POLOS E DE INTITUIÇÕES PUBLICAS DO ENSINO SUPERIOR DO SISTEMA DE UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASI [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 09050117 - DATA: 09/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR JN CONTRUTORA LTDA, CONFORME NF 772.
|
4.060,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050067 - DATA: 09/05/2025
FOPAG-GAB PREFEITO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
.
|
3.198,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09050001 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS-CE REFERENTE A SERVIDORES CEDIDOS, A ESTE MUNICIPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2025.
|
4.041,50 |
4.041,50 |
4.041,50 |
|
EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
2.000,00 |
409,20 |
208,45 |
|
EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR JOSE MATIAS FILHO, NF - 192
|
17,00 |
950,00 |
950,00 |
|
EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR REGINALDO PEDRO NETO, NF - 190.
|
50,00 |
213,35 |
213,35 |
|
EMPENHO: 08050011 - DATA: 08/05/2025
THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR THIAGO ALEXANDRE DE MENEZES, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 08/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 0805202503/25.
|
200,00 |
200,00 |
0,00 |
|
