Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11020006 - DATA: 11/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 014/26.
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 11020007 - DATA: 11/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 014/26.
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205,00 |
205,00 |
205,00 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR RIOFE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
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1.298,40 |
938,00 |
938,00 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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19.672,81 |
4.631,37 |
4.631,37 |
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EMPENHO: 10020005 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153890.
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6,19 |
579,04 |
579,04 |
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EMPENHO: 10020007 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 154135.
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5,92 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428533.
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0,18 |
214,80 |
214,80 |
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EMPENHO: 10020027 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1739.
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14,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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64,68 |
2.215,95 |
2.215,95 |
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EMPENHO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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515,52 |
2.187,80 |
2.187,80 |
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EMPENHO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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493,70 |
983,47 |
983,47 |
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EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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77,00 |
27.573,82 |
27.573,82 |
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EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 002/26.
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44,00 |
299,40 |
299,40 |
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EMPENHO: 10020017 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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389,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020018 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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389,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020020 - DATA: 10/02/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020021 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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954,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020022 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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954,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020023 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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954,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020024 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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265,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020025 - DATA: 10/02/2026
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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515,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020026 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
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1.249,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020028 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020029 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020031 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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1.750,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020032 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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809,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020033 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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345,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020034 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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590,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020035 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA COMPLETA DESTINADA AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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3.495,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
2R EVENTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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4.631,37 |
0,00 |
0,00 |
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