Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020177 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01 [...]
|
135,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020180 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, GELAGUAS E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 243/25.
|
1.120,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020012 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
|
206,75 |
206,75 |
206,75 |
|
EMPENHO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE & AUTOMAÇÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA BNCC - COMPUTAÇÃO E CULTURA DIGITAL. VISANDO ALINHAR O CURRÍCULO ÀS DIRETRIZ [...]
|
27.573,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020014 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
214,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
|
299,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020016 - DATA: 10/02/2026
A F DE O ALENCAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
1.796,00 |
1.796,00 |
1.796,00 |
|
EMPENHO: 10020181 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF DO CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 139.
|
13,64 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020188 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28761.
|
9,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10020183 - DATA: 10/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
|
GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 146 [...]
|
40,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
OLINFO
|
SECRETARIA DE FINANÇAS
INSTALAÇÃO DE INTERNET COM TROCA DE MATERIAL NECESSARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
228,00 |
228,00 |
228,00 |
|
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
YANE MAGALY SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
|
25,00 |
25,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
1.224,60 |
1.224,60 |
1.224,60 |
|
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
31.945,40 |
31.945,40 |
31.945,40 |
|
EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
13.860,00 |
13.860,00 |
13.860,00 |
|
EMPENHO: 09020009 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
37.202,76 |
37.202,76 |
37.202,76 |
|
EMPENHO: 09020010 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
15.147,85 |
15.147,85 |
15.147,85 |
|
EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
MARCOS B DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ 5I42 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 013/26.
|
3.855,00 |
3.855,00 |
3.855,00 |
|
EMPENHO: 09020011 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO, 131/25.
|
20.707,50 |
20.707,50 |
20.707,50 |
|
EMPENHO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
SERVIÇOS GRAFICOS PARA 2º CIRCUITO DE CORRIDA DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPODTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICI [...]
|
11.052,50 |
11.052,50 |
11.052,50 |
|
EMPENHO: 09020012 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
43.441,00 |
43.441,00 |
43.441,00 |
|
EMPENHO: 09020013 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
35.052,20 |
35.052,20 |
35.052,20 |
|
EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.
|
1.376,10 |
31.945,40 |
31.945,40 |
|
EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.
|
5.733,77 |
13.860,00 |
13.860,00 |
|
EMPENHO: 09020010 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.
|
426,27 |
15.147,85 |
15.147,85 |
|
EMPENHO: 09020011 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.
|
1.776,15 |
20.707,50 |
20.707,50 |
|
EMPENHO: 09020013 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
|
110,22 |
35.052,20 |
35.052,20 |
|
EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
|
459,25 |
3.855,00 |
3.855,00 |
|
EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
13.627,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25 [...]
|
360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
