Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
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803,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25
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11.099,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020018 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 428570, 428574 E 428575.
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14,26 |
3.900,00 |
3.900,00 |
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EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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3.162,25 |
5.807,15 |
5.807,15 |
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EMPENHO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
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736,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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2.040,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 09020019 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00/25, CONTRATO Nº 054/ [...]
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3.643,73 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 09020020 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054 [...]
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1.200,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 09020022 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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20.620,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020023 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO [...]
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12.882,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020024 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 26/12. ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 003/25.
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1.232,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020025 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
MARCOS B DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5I42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 013/2026.
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5.807,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020026 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 051/25
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020027 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CON [...]
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4.419,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020028 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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3.023,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PASSAGEIROS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020018 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DESPORTISTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020021 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PASSAGEIROS PARA CIDADE DE SERRITA-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO DE 132,210 TONELADAS DE RESÍDUO SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE [...]
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10.230,41 |
10.230,41 |
10.230,41 |
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EMPENHO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE DURANTE O DIA 06/02/2026 CO [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO FABRICIO DANIEL WINK COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 06/02/2026 CONFORME PORTARIA N° 0 [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O CAMINHÃO PIPA VW.26.280 DE PLACA PGR-7900 CONFORME LICITAÇÃO DE 002/25, CONTRATO Nº 006/25.
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1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 006/25.
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2.320,00 |
2.320,00 |
2.320,00 |
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EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR ISLANIO ZENIVAL DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 06020007 - DATA: 06/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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29.372,80 |
29.372,80 |
29.372,80 |
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EMPENHO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106.
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490,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA, ATENDENDO AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE [...]
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40.886,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRIDS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CEDRO, CONFORME LICITAÇÃO 004/25, CONTRATO 140/25.
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20.770,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06020008 - DATA: 06/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
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3.171,50 |
3.171,50 |
3.171,50 |
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