Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
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1.439,95 |
1.439,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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2.235,48 |
2.235,48 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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4.243,19 |
4.243,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 166/25.
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2.299,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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835,11 |
835,11 |
835,11 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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991,03 |
991,03 |
991,03 |
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EMPENHO: 20030045 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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11.161,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030046 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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52,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030042 - DATA: 20/03/2026
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.
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225.105,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030052 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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11.319,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030050 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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24.119,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030048 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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5.665,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030008 - DATA: 20/03/2026
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TAXA DE LICENCIAMENTO 2026 DO VEÍCULO DE PLACA SOX3J92, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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145,17 |
145,17 |
145,17 |
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EMPENHO: 20030039 - DATA: 20/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILAIR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO [...]
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7.246,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030032 - DATA: 20/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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3.104,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030040 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 154227.
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86,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030037 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS FEIRANTE EIRELI, NF - 154595.
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185,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030035 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS FEIRANTE EIRELI, NF - 154596
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188,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030033 - DATA: 20/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS FEIRANTE EIRELI, NF - 154226.
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37,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030054 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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14.696,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030007 - DATA: 20/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 20030006 - DATA: 20/03/2026
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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109,00 |
109,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030005 - DATA: 20/03/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS DE PLACAS PCX-8719, PCC-5142 E QYQ-5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº035/26.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 035/2 [...]
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210,00 |
210,00 |
210,00 |
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EMPENHO: 19030004 - DATA: 19/03/2026
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A [...]
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19030003 - DATA: 19/03/2026
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320263/2026
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19030002 - DATA: 19/03/2026
IEDA MARIA DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320264/2026
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25,00 |
25,00 |
0,00 |
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