Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050050 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428616.
|
7,44 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050049 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428673
|
3,46 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050048 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428645
|
7,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050047 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428639
|
3,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050046 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428659.
|
1,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050045 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO - NF 428651.
|
0,54 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/26.
|
378,00 |
378,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050012 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
|
4.352,01 |
4.352,01 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
|
2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
|
19.529,36 |
19.529,36 |
19.529,36 |
|
EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
|
14.858,22 |
14.858,22 |
14.858,22 |
|
EMPENHO: 05050018 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/26.
|
312,00 |
312,00 |
312,00 |
|
EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
|
720,00 |
720,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
|
8.082,08 |
8.082,08 |
8.082,08 |
|
EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
25,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428627.
|
37,99 |
275,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428672.
|
13,10 |
29.082,45 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050015 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428661.
|
2,02 |
1.092,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428662..
|
8,78 |
1.822,43 |
1.822,43 |
|
EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428644.
|
30,46 |
2.040,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE.
|
699,90 |
699,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050001 - DATA: 05/05/2026
J M DA SILVA - GRAFICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE FICHAS E PROTUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25.
|
5.325,00 |
5.325,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/26.
|
3.680,54 |
3.680,54 |
3.680,54 |
|
EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/26.
|
1.822,43 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428608.
|
7,83 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 05050002 - DATA: 05/05/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO BRASIL, [...]
|
957,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
485,40 |
485,40 |
485,40 |
|
EMPENHO: 04050112 - DATA: 04/05/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
|
80.000,00 |
2.498,78 |
2.498,78 |
|
EMPENHO: 04050107 - DATA: 04/05/2026
FUNPRESCE
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
80.000,00 |
13.694,66 |
13.694,66 |
|
