Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30100064 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100186 - DATA: 30/10/2025
FUNPRESCE
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICT DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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156.102,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100150 - DATA: 30/10/2025
FUNPRESCE
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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13.609,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100068 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100041 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100144 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100070 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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520,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100044 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100066 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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130,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30100039 - DATA: 30/10/2025
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
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65,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100018 - DATA: 29/10/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 29100017 - DATA: 29/10/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 30/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 29100016 - DATA: 29/10/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 30/10/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 29100009 - DATA: 29/10/2025
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO PERNAMBUCO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.562,05 |
1.562,05 |
1.562,05 |
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EMPENHO: 29100008 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.544,70 |
1.544,70 |
1.544,70 |
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EMPENHO: 29100007 - DATA: 29/10/2025
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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477,38 |
477,38 |
477,38 |
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EMPENHO: 29100006 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
1.803,19 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.290,44 |
2.290,44 |
2.290,44 |
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EMPENHO: 29100003 - DATA: 29/10/2025
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULA DE USO CONTINUO PARA ACOMPANHATENTO DE PESSOA COM CONDIÇÃO CRONICA POR ORDEM DO MINISTERIO PUBLICO DE PERNAMBUCO.
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9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
JANAILSON JOAO CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EMPLACAMENTO DE MOTO E CARRO RECEM ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.365,00 |
2.365,00 |
2.365,00 |
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EMPENHO: 29100015 - DATA: 29/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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1.136,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100017 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153688.
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128,92 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 29100015 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI, CONFORME NF 153689.
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272,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100013 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA, CONFORME NF 153686.
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110,46 |
1.550,00 |
1.550,00 |
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EMPENHO: 29100011 - DATA: 29/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA, CONFORME NF 153687.
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61,46 |
13.840,40 |
13.840,40 |
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EMPENHO: 29100014 - DATA: 29/10/2025
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
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EMPENHO: 29100013 - DATA: 29/10/2025
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
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EMPENHO: 29100012 - DATA: 29/10/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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271,64 |
271,64 |
271,64 |
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EMPENHO: 29100011 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2027, CONTRATO Nº 136-2025.
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13.840,40 |
13.840,40 |
13.840,40 |
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EMPENHO: 29100010 - DATA: 29/10/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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5.805,30 |
5.805,30 |
5.805,30 |
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