Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050018 - DATA: 04/05/2026
BRUNO LEONARDO DE MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHOES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS V, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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716,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050098 - DATA: 04/05/2026
COMPESA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010050.
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100,00 |
6,11 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050087 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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135,00 |
135,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050086 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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405,00 |
405,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050085 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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270,00 |
270,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050084 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
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135,00 |
135,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050082 - DATA: 04/05/2026
MACDOUGLAS DE OLIVEIRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PARA PALESTRA EM ALUÇÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2026
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1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050080 - DATA: 04/05/2026
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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50.000,00 |
9.624,07 |
9.624,07 |
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EMPENHO: 04050020 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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462,70 |
462,70 |
462,70 |
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EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428607.
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4,90 |
716,00 |
716,00 |
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EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428636.
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7,50 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428655.
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1,34 |
4.455,00 |
4.455,00 |
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EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428669.
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2,38 |
2.585,00 |
2.585,00 |
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EMPENHO: 04050006 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428656.
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0,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428668.
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2,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04050077 - DATA: 04/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.000,00 |
224,40 |
224,40 |
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EMPENHO: 01050003 - DATA: 01/05/2026
COMPESA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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500,00 |
123,54 |
61,77 |
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EMPENHO: 01050001 - DATA: 01/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010051.
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1.000,00 |
65,14 |
65,14 |
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EMPENHO: 30040057 - DATA: 30/04/2026
FOPAG GABINETE
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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337,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040003 - DATA: 30/04/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEP LANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/26, C [...]
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 30040059 - DATA: 30/04/2026
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040036 - DATA: 30/04/2026
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040157 - DATA: 30/04/2026
FUNPRESCE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO FUNPRESCE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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16.111,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040042 - DATA: 30/04/2026
FOPAG SECRETARIA DE FINANÇAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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67,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040040 - DATA: 30/04/2026
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.
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202,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30040019 - DATA: 30/04/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA UHJ-4A75, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 055/26.
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55,00 |
55,00 |
55,00 |
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EMPENHO: 30040018 - DATA: 30/04/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÇÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 056/26.
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233,70 |
233,70 |
233,70 |
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