Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 26020001 - DATA: 26/02/2025
MARIA JOSE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA JOSE DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME LEI 365/2015, ART 5º INCISO [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 26020014 - DATA: 26/02/2025
A R VERISSIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25.
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7.620,55 |
7.620,55 |
7.620,55 |
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EMPENHO: 26020013 - DATA: 26/02/2025
IVANILDA IVA MOURA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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40,00 |
40,00 |
40,00 |
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EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2025
BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SENHORA BRIGIDA SHEYLA DAMASO BEM, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA VII GERES, EM SALGUEIRO, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202502/2025.
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2025
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 26/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2602202501/2025.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 26020010 - DATA: 26/02/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8102, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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280,00 |
280,00 |
280,00 |
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EMPENHO: 26020009 - DATA: 26/02/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS RZZ2H42, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 26020008 - DATA: 26/02/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOE3150, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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80,00 |
80,00 |
80,00 |
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EMPENHO: 26020007 - DATA: 26/02/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOB0G33, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 26020006 - DATA: 26/02/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS PGC2765, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 26020005 - DATA: 26/02/2025
JOSE JOAO DE MORIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCA DE ÓLEO E FILTROS E LUBRIFICANTES DE MOTOR DOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS SOC8I02, SOE3150 E SOE4B70, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A S [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 26020012 - DATA: 26/02/2025
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
IMPRESSÕES DE PAINEIS EM PAPEL MINIDOOR PARA DECORAÇÃO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CEDRO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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452,00 |
452,00 |
452,00 |
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EMPENHO: 26020002 - DATA: 26/02/2025
ASSOCIACAO DE TRADICOES E CULTURA NORDESTINA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE BANDA MARCIAL E FILARMÔNICA PARA APRESENTAÇÃO NO CARNALVAL DE RUA DESTE MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CUL [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 26020004 - DATA: 26/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR NAG ENGENHARIA LTDA, RELATIVO A REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.
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1.424,13 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 26020003 - DATA: 26/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR NAG ENGENHARIA LTDA, RELATIVO A REFORMA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO.
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2.225,29 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 26020011 - DATA: 26/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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2.207,42 |
2.207,42 |
2.207,42 |
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EMPENHO: 25020001 - DATA: 25/02/2025
CICERA MARIA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 365/2015, NO ART. 5º INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO.
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 25020006 - DATA: 25/02/2025
A R VERISSIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/25.
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6.328,26 |
6.328,26 |
6.328,26 |
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EMPENHO: 25020005 - DATA: 25/02/2025
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS PGZ1079, PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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541,74 |
541,74 |
541,74 |
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EMPENHO: 25020004 - DATA: 25/02/2025
JANAISON JOAO CANDIDO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE DESPACHANTE VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, RELATIVO AO VEÍCULO FOX DE PLACAS PZG1079.
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2.086,50 |
2.086,50 |
2.086,50 |
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EMPENHO: 25020003 - DATA: 25/02/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202501/20 [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 25020002 - DATA: 25/02/2025
MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DIARIA EM FAVOR DO SR MARQUIEL MARCELINO DE LAVOR, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME A PORTARIA DE N° 2502202502/2025.
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 25020022 - DATA: 25/02/2025
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
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416,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020019 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCO DE ASSIS LEITE, NF - 52.
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363,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020018 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR FRANCISCO DE ASSIS LEITE, NF - 52.
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884,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25020007 - DATA: 25/02/2025
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DO DIARIO ELETRONICO ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO SISTEMA. VISANDO A MELH [...]
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15.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 25020021 - DATA: 25/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR JHONATAN VIEIRA DA SILVA, NF - 49.
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10,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020007 - DATA: 24/02/2025
A R VERISSIMO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025.
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18.896,23 |
18.896,23 |
18.896,23 |
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EMPENHO: 24020040 - DATA: 24/02/2025
FUNPRESCE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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3.894,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020037 - DATA: 24/02/2025
FUNPRESCE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DO SEGURADO DO RPPS - FUNPRESCE, DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2025.
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3.892,93 |
0,00 |
0,00 |
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