Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020024 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 26/12. ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 003/25.
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1.232,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020028 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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3.023,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020025 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020023 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO [...]
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12.882,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020022 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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20.620,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020018 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE URBANO E RURAL DE PASSAGEIROS DESPORTISTAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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3.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
SERVIÇOS GRAFICOS PARA 2º CIRCUITO DE CORRIDA DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPODTE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICI [...]
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11.052,50 |
11.052,50 |
11.052,50 |
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EMPENHO: 09020020 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054 [...]
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1.200,00 |
4.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020019 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00/25, CONTRATO Nº 054/ [...]
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3.643,73 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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2.040,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
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736,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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3.162,25 |
5.807,15 |
5.807,15 |
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EMPENHO: 09020018 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 428570, 428574 E 428575.
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14,26 |
3.900,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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1.224,60 |
1.224,60 |
1.224,60 |
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EMPENHO: 09020021 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PASSAGEIROS PARA CIDADE DE SERRITA-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
KENTALTUR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE INTERURBANO DE PASSAGEIROS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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7.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
MARCOS B DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ5I42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 013/2026.
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5.807,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25
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11.099,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
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803,00 |
25,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25 [...]
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360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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13.627,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
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459,25 |
3.855,00 |
3.855,00 |
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EMPENHO: 09020013 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50.
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110,22 |
35.052,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020011 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.
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1.776,15 |
20.707,50 |
20.707,50 |
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EMPENHO: 09020010 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51.
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426,27 |
15.147,85 |
15.147,85 |
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EMPENHO: 09020008 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.
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5.733,77 |
13.860,00 |
13.860,00 |
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EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52.
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1.376,10 |
31.945,40 |
31.945,40 |
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EMPENHO: 09020013 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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35.052,20 |
35.052,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020012 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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43.441,00 |
43.441,00 |
43.441,00 |
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EMPENHO: 09020011 - DATA: 09/02/2026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO, 131/25.
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20.707,50 |
20.707,50 |
20.707,50 |
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