Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
UNDIME-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSCRIÇÃO PARA GERENTE DE RH FELIPE RIBEIRO DA SILVA NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
UNDIME-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 24030019 - DATA: 24/03/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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256,65 |
256,65 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030018 - DATA: 24/03/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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2.144,80 |
2.144,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030014 - DATA: 24/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 24030013 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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3.659,95 |
3.659,95 |
3.659,95 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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2.172,80 |
2.172,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, C [...]
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625,01 |
625,01 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030008 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 2 [...]
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927,41 |
927,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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470,05 |
290,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/205-B.
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3.530,00 |
3.530,00 |
3.530,00 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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882,30 |
882,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TELHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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338,05 |
338,05 |
338,05 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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2.921,10 |
2.921,10 |
2.921,10 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 036/26 [...]
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1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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9.774,17 |
9.774,17 |
9.774,17 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
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18.306,96 |
18.306,96 |
18.306,96 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
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1.439,95 |
1.439,95 |
1.439,95 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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2.235,48 |
2.235,48 |
2.235,48 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
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4.243,19 |
4.243,19 |
4.243,19 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 166/25.
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2.299,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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835,11 |
835,11 |
835,11 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
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991,03 |
991,03 |
991,03 |
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EMPENHO: 20030045 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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11.161,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030046 - DATA: 20/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2026.
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52,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030042 - DATA: 20/03/2026
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A REPASSE DO DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2026.
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225.105,38 |
0,00 |
0,00 |
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