Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10030010 - DATA: 10/03/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 10030009 - DATA: 10/03/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UBS'S EM ALUSÃO AO MOVIMENTO DE COMBATE MUNDIAL A TUBERCULOSE QUE ACONTEECRA NO DIA 16/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00 [...]
|
260,50 |
260,50 |
260,50 |
|
EMPENHO: 10030005 - DATA: 10/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TURBECULOSE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
194,35 |
194,35 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030034 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
|
27,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030032 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
|
2.187,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030030 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 050/25.
|
1.668,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030028 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
|
1.840,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030026 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
|
2.334,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030024 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
|
2.658,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030022 - DATA: 10/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
|
1.312,05 |
269,28 |
269,28 |
|
EMPENHO: 10030037 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428620.
|
0,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030035 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428555.
|
0,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030033 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428520.
|
5,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030031 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428584.
|
4,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030029 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428566.
|
4,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030027 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428565.
|
5,60 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030025 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428543.
|
6,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 10030023 - DATA: 10/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428544.
|
3,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09030030 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
|
358,32 |
358,32 |
358,32 |
|
EMPENHO: 09030031 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
|
7.007,07 |
7.007,07 |
7.007,07 |
|
EMPENHO: 09030028 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
|
999,00 |
999,00 |
999,00 |
|
EMPENHO: 09030007 - DATA: 09/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR VIA DELTA ENGENHARIA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 322.
|
3.097,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 09030035 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
|
14.164,90 |
14.164,90 |
14.164,90 |
|
EMPENHO: 09030034 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
|
2.361,00 |
2.361,00 |
2.361,00 |
|
EMPENHO: 09030033 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
|
14.287,88 |
14.287,88 |
14.287,88 |
|
EMPENHO: 09030029 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
|
22.989,03 |
22.989,03 |
22.989,03 |
|
EMPENHO: 09030027 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
|
191,00 |
191,00 |
191,00 |
|
EMPENHO: 09030019 - DATA: 09/03/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
|
19.183,25 |
19.183,25 |
19.183,25 |
|
EMPENHO: 09030022 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 031/26.
|
224,00 |
224,00 |
224,00 |
|
EMPENHO: 09030021 - DATA: 09/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/26.
|
41.884,44 |
41.884,44 |
41.884,44 |
|
