Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
|
448,48 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
J M DA SILVA - GRAFICA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 201/25.
|
720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2026
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.510,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS PARA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
3.480,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE,, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.290,44 |
70,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 28/01/2026 [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE DURANTE O DIA 28/01/2026 PO [...]
|
70,00 |
70,00 |
70,00 |
|
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O DIA 28/01/2026 PORTARIA N [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO MARIANO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE DURANTE O DIA 28/01/2026 CONFORME PORT [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 28010013 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
1.760,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
|
568,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
|
424,50 |
128,10 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
|
472,00 |
1.070,92 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
|
568,05 |
720,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
3.422,70 |
298,69 |
298,69 |
|
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º, INCISO III, EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
EDCLEIA ISIDRO DE LIMA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º , INCISO III, EM FAVOR DA SRª EDCLEIA IZIDRO DE LIMA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE SO [...]
|
300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010014 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NF - 153857.
|
21,12 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NF - 153891.
|
6,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS,
|
10,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 154036.
|
6,82 |
448,48 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
|
739,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/26.
|
109,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25.
|
1.525,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ZENIR MOVEIS, NF - 204200.
|
52,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
298,69 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
ZENIR MOVEIS
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
4.399,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
|
1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25.
|
1.492,40 |
1.492,40 |
1.492,40 |
|
EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
|
818,00 |
818,00 |
818,00 |
|
