Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09060017 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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4.583,16 |
4.583,16 |
4.583,16 |
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EMPENHO: 09060018 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 033/26.
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63.569,72 |
63.569,72 |
63.569,72 |
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EMPENHO: 09060019 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 09060020 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/05 A 01/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/25.
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8.337,62 |
8.337,62 |
8.337,62 |
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EMPENHO: 09060021 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 088/26.
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1.631,00 |
1.631,00 |
1.631,00 |
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EMPENHO: 09060022 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
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183,00 |
183,00 |
183,00 |
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EMPENHO: 09060023 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/26.
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2.440,00 |
2.440,00 |
2.440,00 |
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EMPENHO: 09060025 - DATA: 09/06/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/26.
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877,00 |
877,00 |
877,00 |
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EMPENHO: 09060016 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO PISO DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA MAIO DE 2026.
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793,45 |
15.385,95 |
15.385,95 |
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EMPENHO: 09060027 - DATA: 09/06/2026
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, RELATIVO AO REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO Nº 0357.00012.0000308792.26-87, NA MODALIDADE PARCELAMENTO EXCEPCIONAL D [...]
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3.316,68 |
3.316,68 |
3.316,68 |
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EMPENHO: 08060001 - DATA: 08/06/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
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1.719,50 |
1.719,50 |
1.719,50 |
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EMPENHO: 08060002 - DATA: 08/06/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
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6.556,71 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
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3.255,78 |
3.255,78 |
3.255,78 |
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EMPENHO: 08060004 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
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1.353,88 |
1.353,88 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060005 - DATA: 08/06/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 043/26.
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699,50 |
699,50 |
699,50 |
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EMPENHO: 08060006 - DATA: 08/06/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 08060007 - DATA: 08/06/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 08060010 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/5, CONTRATO Nº 083/26.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SN4G17, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/26.
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2.065,00 |
2.065,00 |
2.065,00 |
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EMPENHO: 08060012 - DATA: 08/06/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.278,15 |
1.278,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.297,90 |
1.297,90 |
1.297,90 |
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EMPENHO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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315,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060015 - DATA: 08/06/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.443,71 |
1.443,71 |
1.443,71 |
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EMPENHO: 08060016 - DATA: 08/06/2026
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONFECÇÃO DE BLUSAS EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DESTINADOS AO SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/26, CONTRATO Nº 207/26 [...]
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1.551,00 |
1.551,00 |
1.551,00 |
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EMPENHO: 08060009 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 153682
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25,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060011 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 154038
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19,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, CONFORME NF: 153542
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6,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08060016 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE.
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28,11 |
1.551,00 |
1.551,00 |
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EMPENHO: 08060018 - DATA: 08/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE, NF - 153556
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51,10 |
503,03 |
503,03 |
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