Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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568,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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424,50 |
128,10 |
128,10 |
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EMPENHO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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472,00 |
1.070,92 |
1.070,92 |
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EMPENHO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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568,05 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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3.422,70 |
298,69 |
298,69 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º, INCISO III, EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
EDCLEIA ISIDRO DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º , INCISO III, EM FAVOR DA SRª EDCLEIA IZIDRO DE LIMA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE SO [...]
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010014 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NF - 153857.
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21,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, CONFORME NF - 153891.
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6,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010010 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS,
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10,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28010007 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 154036.
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6,82 |
448,48 |
448,48 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
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739,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/26.
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109,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25.
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1.525,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ZENIR MOVEIS, NF - 204200.
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52,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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298,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
ZENIR MOVEIS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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4.399,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010003 - DATA: 27/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25.
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1.492,40 |
1.492,40 |
1.492,40 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
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818,00 |
818,00 |
818,00 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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305,29 |
109,20 |
109,20 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR G. ALVES, NF - 62.
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654,35 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 27010005 - DATA: 27/01/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 27/01/2026 PORTARIA [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL COSTA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 78/01/2026 PORT [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 219/25.
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279,47 |
298,69 |
298,69 |
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EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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279,47 |
4.399,00 |
4.399,00 |
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EMPENHO: 26010014 - DATA: 26/01/2026
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
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108,00 |
108,00 |
108,00 |
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EMPENHO: 26010013 - DATA: 26/01/2026
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
TAXA CARTORIAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
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60,08 |
60,08 |
60,08 |
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EMPENHO: 26010012 - DATA: 26/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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213,35 |
213,35 |
213,35 |
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EMPENHO: 26010010 - DATA: 26/01/2026
IMPRENSA NACIONAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SOBRE IMPLANTAÇÃO DA BNCC - COMPUTADOR E CULTURA DIG [...]
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298,69 |
298,69 |
298,69 |
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