Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18070059 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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174,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070058 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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16.051,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070006 - DATA: 18/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 18070005 - DATA: 18/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA, NO DIA 18/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 18070004 - DATA: 18/07/2025
VALZEMAR MARIANO SOARES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD) PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 20/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETAR [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 18070002 - DATA: 18/07/2025
LUCILEA MARIA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/25.
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2.020,00 |
2.020,00 |
2.020,00 |
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EMPENHO: 18070001 - DATA: 18/07/2025
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, JU [...]
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125,40 |
125,40 |
125,40 |
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EMPENHO: 18070053 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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540,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070052 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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3.478,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070050 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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7.958,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070048 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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20.434,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070063 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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326,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070062 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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10.440,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070028 - DATA: 18/07/2025
CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
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201.096,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070003 - DATA: 18/07/2025
LUCILEA MARIA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/25.
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4.760,00 |
4.760,00 |
4.760,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
ELETROPORT SERV PROJETOS E CONTRUCOES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/PE, POR INTERMÉDIO DA [...]
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46.120,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
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553,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
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922,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
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2.029,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070004 - DATA: 17/07/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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54.453,50 |
45.188,86 |
45.188,86 |
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EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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430,20 |
430,20 |
430,20 |
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EMPENHO: 17070002 - DATA: 17/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 17/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 17070010 - DATA: 17/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189.
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3.965,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17070008 - DATA: 17/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 17070006 - DATA: 17/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 17070005 - DATA: 17/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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905,49 |
905,49 |
905,49 |
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EMPENHO: 17070007 - DATA: 17/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25.
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136,50 |
136,50 |
136,50 |
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EMPENHO: 17070001 - DATA: 17/07/2025
M.I.M OLIVEIRA INFORMATICA - ME
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A3 CANON IX 6810 COM BULK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO SETOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2025
L G PEÇAS E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FIAT GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/25.
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7.500,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
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EMPENHO: 16070015 - DATA: 16/07/2025
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 133/25.
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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