Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 22070009 - DATA: 22/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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45,50 |
45,50 |
45,50 |
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EMPENHO: 22070008 - DATA: 22/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 22/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2025
MARIA JANAECIA FERREIRA EUFRASIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2025
MARIA JANIELE ANGELO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE COLEGIADO DE REGULAÇÃO NA VII GERES, NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 23/07/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2025
MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
4 (QUATRO) DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DO 20º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 A 30 DE JULHO DE 2 [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 22070007 - DATA: 22/07/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICA PARA MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA HYUNDAI, CONFOME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 22070006 - DATA: 22/07/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDA MECANICA PARA EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA PC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 22070005 - DATA: 22/07/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICAS PAR AMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATROL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2025
METALURGICA URBANA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA DIVERSAS ÁREAS PÚBLICAS DE LAZER DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 21070001 - DATA: 21/07/2025
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, REFERENTE AOS MESES ABRIL, MAIO DE JUNHO DE 2025, POR INTERMÉDIO DO CREAS DEST [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 21070019 - DATA: 21/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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864,50 |
864,50 |
864,50 |
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EMPENHO: 21070016 - DATA: 21/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 21070013 - DATA: 21/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 21/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 21070012 - DATA: 21/07/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 21/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 21070018 - DATA: 21/07/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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2.262,05 |
2.262,05 |
2.262,05 |
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EMPENHO: 21070017 - DATA: 21/07/2025
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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798,26 |
798,26 |
798,26 |
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EMPENHO: 21070014 - DATA: 21/07/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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95,75 |
95,75 |
95,75 |
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EMPENHO: 21070009 - DATA: 21/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25.
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68,20 |
68,20 |
68,20 |
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EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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7.761,35 |
7.761,35 |
7.761,35 |
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EMPENHO: 21070007 - DATA: 21/07/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRA [...]
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19.365,96 |
19.365,96 |
19.365,96 |
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EMPENHO: 21070002 - DATA: 21/07/2025
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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203,15 |
203,15 |
203,15 |
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EMPENHO: 21070015 - DATA: 21/07/2025
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
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366,25 |
366,25 |
366,25 |
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EMPENHO: 21070011 - DATA: 21/07/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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915,60 |
915,60 |
915,60 |
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EMPENHO: 21070010 - DATA: 21/07/2025
DIEGO PEREIRA FACHINE
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
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969,00 |
969,00 |
969,00 |
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EMPENHO: 21070006 - DATA: 21/07/2025
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 21070005 - DATA: 21/07/2025
RAYSSA EUFRASIO INACIO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 21070004 - DATA: 21/07/2025
MARIANY DA CONCEIÇAO
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 21070003 - DATA: 21/07/2025
JOANA DARK MARIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A PARTICIPANTE DO CONCURSO RAINHA DO MILHO 2025, CONFORME EDITAL DE Nº 002/2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDDE, CULTURA E ESPORTE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 18070056 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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281,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 18070055 - DATA: 18/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
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4.246,36 |
0,00 |
0,00 |
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