04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.237,90
DESPESA EXTRA: 30070167 - DATA: 30/07/2025 FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
386,31
DESPESA EXTRA: 30070170 - DATA: 30/07/2025 FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
100010000 Salario Familia
195,00
DESPESA EXTRA: 29070004 - DATA: 29/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
4.536,91
DESPESA EXTRA: 24070006 - DATA: 24/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR EDEMILZA MARIA DE BARROS.
100001005 ISS EXTRA
140,00
DESPESA EXTRA: 18070028 - DATA: 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO PE
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
199999999 Repasse do Duodecimo da Camara
201.096,72
DESPESA EXTRA: 18070048 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
20.434,88
DESPESA EXTRA: 18070050 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
7.958,56
DESPESA EXTRA: 18070052 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.478,60
DESPESA EXTRA: 18070053 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
540,98
DESPESA EXTRA: 18070055 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
4.246,36
DESPESA EXTRA: 18070056 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
281,60
DESPESA EXTRA: 18070058 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
16.051,49
DESPESA EXTRA: 18070059 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
174,90
DESPESA EXTRA: 18070062 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
10.440,87
DESPESA EXTRA: 18070063 - DATA: 18/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS SEGURADO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
326,70
DESPESA EXTRA: 17070006 - DATA: 17/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
2.029,31
DESPESA EXTRA: 17070007 - DATA: 17/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
100001005 ISS EXTRA
922,41
DESPESA EXTRA: 17070008 - DATA: 17/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAGAMENTO DE IRR NESTA DATA DO CREDOR ELETROPORT SERV. PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 421.
100001003 IRRF EXTRA
553,45
DESPESA EXTRA: 17070010 - DATA: 17/07/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA DE INSS DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI, CONFORME NOTA FISCAL Nº 189.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
3.965,10
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