| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
19090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA PARA ARMARIOS E PRATELEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF - 20.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 16/10/2025 |
16090001
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "WORKSHOP - GESTÃO DE RISCOS EM BARRAGENS/MINISTRADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO", NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 15/10/2025 |
15100021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS, NF - 204.
|
EMPENHADO |
8.209,71 |
|
| 15/10/2025 |
15100015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153551.
|
EMPENHADO |
25,80 |
|
| 15/10/2025 |
15100013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153557.
|
EMPENHADO |
14,93 |
|
| 15/10/2025 |
15100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 153478
|
EMPENHADO |
207,22 |
|
| 15/10/2025 |
15100005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 153479.
|
EMPENHADO |
81,64 |
|
| 15/10/2025 |
15100003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR JN CONSTRUTURA, NF - 158.
|
EMPENHADO |
3.842,21 |
|
| 14/10/2025 |
10090013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
10090011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/10/2025 |
08090008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 08/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 13/10/2025 |
16090002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "SEMINÁRIO CIRANDA DAS INFÂNCIAS, DESTINADO A FORMADORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/2025, NA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100062
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF -28273.
|
EMPENHADO |
27,59 |
|
| 13/10/2025 |
13100060
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28274.
|
EMPENHADO |
13,09 |
|
| 13/10/2025 |
10090015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25, C [...]
|
PAGO |
2.299,00 |
|
| 13/10/2025 |
08090013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/2025, CONFORME NF - 28274.
|
PAGO |
1.089,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100057
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428465
|
EMPENHADO |
1,25 |
|
| 10/10/2025 |
10100055
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428464
|
EMPENHADO |
3,89 |
|
| 10/10/2025 |
10100053
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428486
|
EMPENHADO |
1,15 |
|
| 10/10/2025 |
10100051
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428484
|
EMPENHADO |
29,71 |
|
| 10/10/2025 |
10100049
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428483
|
EMPENHADO |
22,22 |
|
| 10/10/2025 |
10100047
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428489.
|
EMPENHADO |
1,38 |
|
| 10/10/2025 |
10100045
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428480
|
EMPENHADO |
16,30 |
|
| 10/10/2025 |
10100043
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428492.
|
EMPENHADO |
0,38 |
|
| 10/10/2025 |
10100031
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1412
|
EMPENHADO |
1.288,44 |
|
| 10/10/2025 |
10100030
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1412.
|
EMPENHADO |
5.368,52 |
|
| 10/10/2025 |
10100028
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISS DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1409
|
EMPENHADO |
1.851,65 |
|
| 10/10/2025 |
10100027
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1409
|
EMPENHADO |
444,39 |
|
| 10/10/2025 |
10100023
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1410.
|
EMPENHADO |
1.711,48 |
|
| 10/10/2025 |
10100022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISSDESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1410.
|
EMPENHADO |
7.131,19 |
|
| 10/10/2025 |
10100020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A ISSDESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1413.
|
EMPENHADO |
425,59 |
|
| 10/10/2025 |
10100019
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR WORK MED NF - 1413.
|
EMPENHADO |
102,14 |
|
| 10/10/2025 |
08090011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 117.
|
PAGO |
8.039,50 |
|
| 10/10/2025 |
08090005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 118.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/10/2025 |
08090004
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/25, CONFORME NF - 60.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 10/10/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
PAGO |
142.623,76 |
|
| 10/10/2025 |
06080020
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25, CONFORME NF - 42849 [...]
|
PAGO |
58,00 |
|
| 10/10/2025 |
04080007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 89.
|
PAGO |
1.554,00 |
|
| 08/10/2025 |
07080020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF, COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
142.623,76 |
|
| 07/10/2025 |
19090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS NF 199.
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090103
FOPAG CREAS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090101
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
5.058,07 |
|
| 30/09/2025 |
30090097
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090093
FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090091
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090086
FOPAG SECRETARIA DE AGRICULURA E MEIO AMBIENTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090083
FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090074
FOPAG COZINHA COMUNITARIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090071
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090068
FOPAG CADASTRO UNICO BOLSA FAMÍLIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090065
FOPAG CRIANÇA FELIZ
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090063
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090060
FOPAG EQUIPE MULTI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090057
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 30/09/2025 |
30090056
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
325,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090053
FOPAG CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090051
FOPAG ESF
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.235,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090049
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090047
FOPAG INFANTIL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
780,00 |
|
| 30/09/2025 |
30090044
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.662,83 |
|
