| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2026 |
24080003
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 189/25.
|
EMPENHADO |
359,40 |
|
| 24/08/2026 |
24080002
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, LICITAÇÃO DE Nª 018/25, 192/25.
|
EMPENHADO |
798,00 |
|
| 24/08/2026 |
24080001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA RESERVATORIA ELEVADO LOCALIZADA NO SITIO REIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 24/08/2026 |
24080001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
RRT REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA RESERVATORIA ELEVADO LOCALIZADA NO SITIO REIS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
EMPENHADO |
130,64 |
|
| 24/08/2026 |
19080002
ADAILTON GOMES DE ALMEIDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª ADAILTON GOMES DE ALMEIDA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 24/08/2026 |
17080008
JANAILSON JOAO CANDIDO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE DESPACHANTES PARA EMPLACAMENTOS DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF - 109.
|
PAGO |
2.860,00 |
|
| 24/08/2026 |
03080030
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010004.
|
LIQUIDADO |
616,77 |
|
| 24/08/2026 |
02010004
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
45,55 |
|
| 21/08/2026 |
30070004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25, CONFORME NF - 155511.
|
PAGO |
813,48 |
|
| 21/08/2026 |
30070001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 043/25, CONTRATO Nº 223/25, CONFORME NF - 155513.
|
PAGO |
501,32 |
|
| 21/08/2026 |
24070001
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, 074/26.
|
LIQUIDADO |
4.238,30 |
|
| 21/08/2026 |
23060001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
PAGO |
234,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080006
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080005
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080005
DERNIVAL PEREIRA COUTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 08/26, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
2.476,89 |
|
| 21/08/2026 |
21080004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 08/26, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
2.476,89 |
|
| 21/08/2026 |
21080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 08/26, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.803,19 |
|
| 21/08/2026 |
21080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE 08/26, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
1.803,19 |
|
| 21/08/2026 |
21080002
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 662/2025, COMP 08/26.
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080002
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 662/2025, COMP 08/26.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080001
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 662/2025, COMP 08/26.
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 21/08/2026 |
21080001
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA AOS PROFISSIONAIS MEDICOS DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 662/2025, COMP 08/26.
|
EMPENHADO |
216,00 |
|
| 21/08/2026 |
19080009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRO ATENDENDO AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
|
LIQUIDADO |
235,75 |
|
| 21/08/2026 |
19080008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR 7199E PATROL MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 068/26.
|
LIQUIDADO |
1.553,40 |
|
| 21/08/2026 |
19080005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE PLACA SOX3J92 E SNN3A60 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
|
LIQUIDADO |
1.560,32 |
|
| 21/08/2026 |
19030012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
400,20 |
|
| 21/08/2026 |
17080005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
800,18 |
|
| 21/08/2026 |
14040018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25, CONFORME [...]
|
PAGO |
542,40 |
|
| 21/08/2026 |
14040010
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PLASTICO FILME 15M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25, CONFORME NF - 154951.
|
PAGO |
79,80 |
|
| 21/08/2026 |
13080007
JOSILENE PEREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª JOSILENE PEREIRA DO NASCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/08/2026 |
12080003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 223-25, CONFORME NF - 155515.
|
PAGO |
525,00 |
|
| 21/08/2026 |
10070027
FRANCISCO JOSE DA SILVA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011-26, CONTRATO Nº 067-26, CONFORME NF - 2472770.
|
PAGO |
746,84 |
|
| 21/08/2026 |
10070024
ERALDO PEREIRA LEITE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRAATO Nº 065-26, CONFORME NF - 2469012.
|
PAGO |
825,23 |
|
| 21/08/2026 |
07080006
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007-26, CONTRATO Nº 074-26.
|
LIQUIDADO |
10.211,70 |
|
| 21/08/2026 |
07070002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PEDIDO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS DA FESTA DO MILHO DE 2026, CONFORME NF - 155369.
|
PAGO |
27,80 |
|
| 21/08/2026 |
06080006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005-26, CONTRATO Nº 037-26.
|
LIQUIDADO |
15.731,70 |
|
| 21/08/2026 |
06080002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005-26, CONTRATO Nº 037-26.
|
LIQUIDADO |
11.413,50 |
|
| 21/08/2026 |
06070033
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 21/08/2026 |
06070005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25, CONFORME NF - 155370.
|
PAGO |
2.599,64 |
|
| 21/08/2026 |
06050010
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AS MAES DOS ALUNOS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25, CONFORM [...]
|
PAGO |
525,30 |
|
| 21/08/2026 |
05080006
CICERO JOSE DA COSTA BEZERRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 21194.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 21/08/2026 |
05080003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF - 155435.
|
PAGO |
1.275,75 |
|
| 21/08/2026 |
04050046
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
PAGO |
258,00 |
|
| 21/08/2026 |
04050002
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
670,70 |
|
| 21/08/2026 |
01070083
KEYVISON ARAUJO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTUURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESISDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001-26, CONTRATO Nº 019-26. CONFOR [...]
|
PAGO |
254,86 |
|
| 21/08/2026 |
01070082
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011-26, CONTRATO Nº 072-26, CONFORME NF - 2465082.
|
PAGO |
1.544,28 |
|
| 21/08/2026 |
01070081
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 016/26, CONFORME N [...]
|
PAGO |
254,66 |
|
| 21/08/2026 |
01070080
KEYVISON ARAUJO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASD DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 019/26, CONF [...]
|
PAGO |
589,38 |
|
| 21/08/2026 |
01070079
VALERIA ARAUJO BENTO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 011/26, CONTRATO Nº 072/26, CONFORME NF - 2465077.
|
PAGO |
662,32 |
|
| 21/08/2026 |
01070078
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001-26, CONTRATO Nº 016-26, CONFOR [...]
|
PAGO |
599,20 |
|
| 21/08/2026 |
01070077
ERALDO PEREIRA LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001-26, CONTRATO Nº 015-26, CONFOR [...]
|
PAGO |
1.194,51 |
|
| 21/08/2026 |
01070076
ERALDO PEREIRA LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001-26, CONTRATO Nº 015-26, CONFORME [...]
|
PAGO |
512,37 |
|
| 21/08/2026 |
01060124
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 014/26, CONFORME NF - 2444721.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 20/08/2026 |
30070004
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
|
LIQUIDADO |
813,48 |
|
| 20/08/2026 |
30070001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 043/25, CONTRATO Nº 223/25.
|
LIQUIDADO |
501,32 |
|
| 20/08/2026 |
24030012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃ DE UTENSILIOS E ITENS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.985,05 |
|
