| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
05020004
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS: RUA ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, ARLINDO MARIANO ALVES, ANTONIO VIEIRA VASCONCELOS E SANTA TEREZA, [...]
|
PAGO |
27.449,32 |
|
| 21/07/2026 |
04050015
BLACKX CONSTRUCOES LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLÁUDIO SIDRIM, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CEDRO (PE), CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
9.093,49 |
|
| 21/07/2026 |
03070024
BLACKX CONSTRUCOES LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLÁUDIO SIDRIM, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CEDRO (PE), CONFORME PR [...]
|
LIQUIDADO |
30.190,51 |
|
| 20/07/2026 |
20070002
JOSEANA FERREIRA LEITE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DA RAINHA DO MILHO MIRIM 2026, QUE OCORREU NO DIA 11/07, DURANTE A XXI FESTA DO MILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E E [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070002
JOSEANA FERREIRA LEITE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DA RAINHA DO MILHO MIRIM 2026, QUE OCORREU NO DIA 11/07, DURANTE A XXI FESTA DO MILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E E [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070001
CICERO ANTONIO HENRIQUE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PREMIAÇÃO REFERENTE A 2ª COLOCADA DA RAINHA DO MILHO 2026, QUE OCORREU NO DIA 11/07 NA XXII FESTA DO MILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 20/07/2026 |
20070001
CICERO ANTONIO HENRIQUE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PREMIAÇÃO REFERENTE A 2ª COLOCADA DA RAINHA DO MILHO 2026, QUE OCORREU NO DIA 11/07 NA XXII FESTA DO MILHO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 20/07/2026 |
02030034
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010002.
|
LIQUIDADO |
27,41 |
|
| 20/07/2026 |
02030034
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010002.
|
LIQUIDADO |
314,10 |
|
| 20/07/2026 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
163,22 |
|
| 20/07/2026 |
02010012
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,54 |
|
| 20/07/2026 |
02010003
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
125,66 |
|
| 17/07/2026 |
17070001
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
EMPENHADO |
88,30 |
|
| 17/07/2026 |
04050023
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010011.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 17/07/2026 |
02010031
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 17/07/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
LIQUIDADO |
27,50 |
|
| 17/07/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 17/07/2026 |
01060052
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMETAR AO EMPENHO 02010140.
|
LIQUIDADO |
63,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060038
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
|
LIQUIDADO |
630,10 |
|
| 16/07/2026 |
30040013
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - 1528.
|
PAGO |
27.622,20 |
|
| 16/07/2026 |
20050016
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1662.
|
PAGO |
1.799,32 |
|
| 16/07/2026 |
20050013
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1674.
|
PAGO |
6.260,64 |
|
| 16/07/2026 |
20050012
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1663.
|
PAGO |
29.838,75 |
|
| 16/07/2026 |
14070002
ERNANE ERNESTO MARTINS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFÍCIO EVENTUAL REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO INFANTIL EM FAVOR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, CONFORME NOTA [...]
|
PAGO |
732,29 |
|
| 16/07/2026 |
14070002
ERNANE ERNESTO MARTINS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFÍCIO EVENTUAL REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO INFANTIL EM FAVOR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015.
|
LIQUIDADO |
732,29 |
|
| 16/07/2026 |
14070001
ERNANE ERNESTO MARTINS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFÍCIO EVENTUAL REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO EM FAVOR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015, CONFORME NOTA FISCAL N [...]
|
PAGO |
4.441,94 |
|
| 16/07/2026 |
14070001
ERNANE ERNESTO MARTINS
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFÍCIO EVENTUAL REFERENTE A AUXÍLIO FUNERÁRIO EM FAVOR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 365/2015.
|
LIQUIDADO |
4.441,94 |
|
| 16/07/2026 |
13050012
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25, CONFORME NF - [...]
|
PAGO |
5.040,00 |
|
| 16/07/2026 |
10070002
VALMIR ANTONIO DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO DENOMINADO "XXII EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO", ATRAÇÃO: VALMIR ANTONIO DA SILVA, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO O CAMILÃO, LOCALIZADO NA RUA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/07/2026 |
10070001
FRANCISCA MARIA GONCALVES LEITE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO DENOMINADO "XXII EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO", ATRAÇÃO: FRANCISCA MARIA GONÇALVES LEITE, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO O CAMILÃO, LOCALIZAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 16/07/2026 |
07070004
SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KIT DE INSERÇÃO DE DIU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME NF - 15745.
|
PAGO |
4.730,00 |
|
| 16/07/2026 |
04050025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25, CONFORME NF - 1533.
|
PAGO |
26.967,72 |
|
| 16/07/2026 |
01070005
ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 15/07/2026 |
29060002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, [...]
|
PAGO |
1.639,00 |
|
| 15/07/2026 |
22060010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25, CONFORME NF - 301 [...]
|
PAGO |
2.651,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070001
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 15/07 [...]
|
LIQUIDADO |
25,00 |
|
| 15/07/2026 |
15070001
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 15/07 [...]
|
EMPENHADO |
25,00 |
|
| 15/07/2026 |
08060013
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
LIQUIDADO |
1.297,90 |
|
| 15/07/2026 |
07070001
COLOMBO VIGILANCIA LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO FESTA DO MILHO DE 2026, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2026, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
12.997,60 |
|
| 15/07/2026 |
05060009
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 050/26, CONFORME NF - 145.
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050098
COMPESA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010050.
|
LIQUIDADO |
10,39 |
|
| 15/07/2026 |
04050091
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25, CONFORME NF - 29792.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050089
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 1170/25, CONFORME NF - 29791.
|
PAGO |
675,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050088
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25, CONFORME NF - 29785.
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050087
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25, CONFORME NF - 29790.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050086
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25, CONFORME NF - 29789.
|
PAGO |
405,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050085
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25, CONFORME NF - 29786.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050084
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25, CONFORME NF - 29788.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 15/07/2026 |
04050083
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 13KG CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25, CONFORME NF - 29787.
|
PAGO |
135,00 |
|
| 15/07/2026 |
03070008
SEIS CORDAS FIDELIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO DENOMINADO "XXII EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO", ATRAÇÃO: LUIZ FIDELIS, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO O CAMILÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO [...]
|
PAGO |
110.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
03070008
SEIS CORDAS FIDELIS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO DENOMINADO "XXII EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO", ATRAÇÃO: LUIZ FIDELIS, QUE ACONTECERÁ NO ESTÁDIO O CAMILÃO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO [...]
|
LIQUIDADO |
110.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
01070012
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 15/07/2026 |
01070007
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS, [...]
|
PAGO |
2.640,00 |
|
| 15/07/2026 |
01070006
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NAO PAVIMENTADAS, CONFORME [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060090
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 023/26, CONFORME NF - 2444611
|
PAGO |
2.233,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060089
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 020/26, CONFORME NF - 2439471
|
PAGO |
3.348,15 |
|
| 15/07/2026 |
01060088
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 013/26, CONFORME NF - 2439469.
|
PAGO |
1.843,08 |
|
| 15/07/2026 |
01060086
KEYVISON ARAUJO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 019/26, CONFORME NF - 2441132.
|
PAGO |
1.747,12 |
|
| 15/07/2026 |
01060084
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 016/26, CONFORME NF - 2444702.
|
PAGO |
958,72 |
|
| 15/07/2026 |
01060083
ANA PAULA MARTINS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 013/26.
|
PAGO |
788,88 |
|
