Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020001 - DATA: 10/02/2026
RIOFE SERVICOS E CONTRUCOES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ INÁCIO LEITE, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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14070019
2025
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19.672,81 |
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PAGAMENTO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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09120011
2025
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64,68 |
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PAGAMENTO: 10020004 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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06110003
2025
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515,52 |
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PAGAMENTO: 10020006 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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16120001
2025
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493,70 |
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PAGAMENTO: 10020013 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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01090126
2025
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77,00 |
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PAGAMENTO: 10020015 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 002/26.
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30120010
2025
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44,00 |
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PAGAMENTO: 10020017 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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05110006
2025
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389,24 |
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PAGAMENTO: 10020018 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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05110008
2025
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389,24 |
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PAGAMENTO: 10020020 - DATA: 10/02/2026
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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03110140
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 10020021 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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01040155
2025
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954,00 |
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PAGAMENTO: 10020022 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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01040155
2025
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954,00 |
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PAGAMENTO: 10020023 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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01040155
2025
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954,00 |
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PAGAMENTO: 10020024 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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06100015
2025
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265,00 |
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PAGAMENTO: 10020025 - DATA: 10/02/2026
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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03060055
2025
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515,00 |
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PAGAMENTO: 10020026 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
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10120019
2025
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1.249,00 |
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PAGAMENTO: 10020028 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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16090015
2025
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330,00 |
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PAGAMENTO: 10020029 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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16090014
2025
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330,00 |
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PAGAMENTO: 10020031 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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19110014
2025
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1.750,22 |
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PAGAMENTO: 10020032 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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02090001
2025
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809,60 |
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PAGAMENTO: 10020033 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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01090009
2025
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345,00 |
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PAGAMENTO: 10020034 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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06110002
2025
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590,60 |
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PAGAMENTO: 10020035 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA COMPLETA DESTINADA AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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25110009
2025
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3.495,00 |
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PAGAMENTO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
MARQUES CONSULT
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SUS APS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, INDICADORES E PRODUÇÕES DOS PROFISSIONAIS, COM TREINAMENTOS, SUPORTE E MONITORAMENTO PAR [...]
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01120158
2025
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2.206,25 |
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PAGAMENTO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº154/25.
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03120015
2025
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260,00 |
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PAGAMENTO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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04120006
2025
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30,00 |
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PAGAMENTO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 164/25.
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03120041
2025
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105,00 |
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PAGAMENTO: 05020006 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120042
2025
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9,00 |
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PAGAMENTO: 05020007 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120043
2025
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291,50 |
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PAGAMENTO: 05020008 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120044
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 05020009 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER -FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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03120045
2025
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40,00 |
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