Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020023 - DATA: 10/02/2026
AMECLARA - AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONCESSÇAI DE AUXILIO FINANCEIRO PELO MUNICIPIO DE CEDRO-PE A AMIGOS ESPECIAIS DE MARIA CLARA - AMECLARA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COVENIO DE [...]
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01040155
2025
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954,00 |
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PAGAMENTO: 10020024 - DATA: 10/02/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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06100015
2025
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265,00 |
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PAGAMENTO: 10020025 - DATA: 10/02/2026
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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03060055
2025
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515,00 |
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PAGAMENTO: 10020026 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 195/25.
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10120019
2025
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1.249,00 |
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PAGAMENTO: 10020028 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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16090015
2025
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330,00 |
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PAGAMENTO: 10020029 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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16090014
2025
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330,00 |
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PAGAMENTO: 10020031 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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19110014
2025
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1.750,22 |
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PAGAMENTO: 10020032 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025.
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02090001
2025
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809,60 |
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PAGAMENTO: 10020033 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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01090009
2025
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345,00 |
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PAGAMENTO: 10020034 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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06110002
2025
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590,60 |
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PAGAMENTO: 10020035 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICA COMPLETA DESTINADA AS FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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25110009
2025
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3.495,00 |
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PAGAMENTO: 10020048 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 143/25.
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02100008
2025
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415,70 |
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PAGAMENTO: 10020049 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, C [...]
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08120016
2025
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135,00 |
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PAGAMENTO: 10020050 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
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19110023
2025
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639,00 |
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PAGAMENTO: 10020051 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDOS NO "2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
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11110015
2025
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66,00 |
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PAGAMENTO: 10020052 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDOS NO "2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
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11110014
2025
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47,40 |
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PAGAMENTO: 10020053 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 212/25.
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05110001
2025
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446,18 |
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PAGAMENTO: 10020054 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 29/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITRA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/25.
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29120011
2025
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287,05 |
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PAGAMENTO: 10020055 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/15, CONTRATO Nº 144/25-C.
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03110013
2025
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529,00 |
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PAGAMENTO: 10020056 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
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22100004
2025
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1.320,00 |
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PAGAMENTO: 10020057 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-C.
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01090015
2025
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152,50 |
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PAGAMENTO: 10020058 - DATA: 10/02/2026
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 157/25.
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09120004
2025
|
7.243,28 |
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PAGAMENTO: 10020059 - DATA: 10/02/2026
PRISCILA SENNA GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA M
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE BANDA DE MUSICA PARA APRESENTAÇÃO NA XXI EDIÇÃO DA FESTA DO MILHO, NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO DE Nº 152/2025-A.
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07070013
2025
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250.000,00 |
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PAGAMENTO: 10020060 - DATA: 10/02/2026
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRAT [...]
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24110017
2025
|
548,25 |
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PAGAMENTO: 10020061 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
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07080015
2025
|
177,00 |
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PAGAMENTO: 10020062 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 143/25-B
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19110005
2025
|
3.799,28 |
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PAGAMENTO: 10020064 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, 143/25-B.
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11080019
2025
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3.407,90 |
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PAGAMENTO: 10020066 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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03110004
2025
|
3.145,58 |
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PAGAMENTO: 10020067 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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02100009
2025
|
1.754,76 |
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PAGAMENTO: 10020069 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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01090011
2025
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3.471,26 |
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