Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
EDCLEIA ISIDRO DE LIMA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º , INCISO III, EM FAVOR DA SRª EDCLEIA IZIDRO DE LIMA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE SO [...]
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17110002
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º, INCISO III, EM FAVOR DA SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE [...]
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17110003
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE,, REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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22120005
2025
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2.290,44 |
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PAGAMENTO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
VALDEBAN LEITE GUIMARAES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS PARA CAMARA DE VACINAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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19120009
2025
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3.480,00 |
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PAGAMENTO: 28010005 - DATA: 28/01/2026
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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03120004
2025
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3.422,70 |
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PAGAMENTO: 28010006 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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05110004
2025
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568,05 |
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PAGAMENTO: 28010008 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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13100005
2025
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472,00 |
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PAGAMENTO: 28010009 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 143/25-A, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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13100006
2025
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424,50 |
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PAGAMENTO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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05110005
2025
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568,00 |
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PAGAMENTO: 28010013 - DATA: 28/01/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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03110001
2025
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1.760,00 |
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PAGAMENTO: 27010001 - DATA: 27/01/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/25.
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05110002
2025
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739,67 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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02010023
2025
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1.944,04 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01100088
2025
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13.071,00 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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25090010
2025
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647,42 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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25090009
2025
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2.533,98 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2026
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
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01120150
2025
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5.590,40 |
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PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2026
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
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01120150
2025
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2.662,10 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
CICERO JOAO MARTINS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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01120148
2025
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4.755,45 |
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PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2026
CICERO JOAO MARTINS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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01120148
2025
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2.264,50 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A E ADITIVOS DE CONTRATOS Nº 005/25 E 006/ [...]
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01120147
2025
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10.321,91 |
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PAGAMENTO: 21010012 - DATA: 21/01/2026
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A E ADITIVOS DE CONTRATOS Nº 005/25 E 006/ [...]
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01120147
2025
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4.915,20 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2026
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/25-A [...]
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01120149
2025
|
3.476,86 |
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PAGAMENTO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/25-A [...]
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01120149
2025
|
1.655,65 |
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PAGAMENTO: 19010001 - DATA: 19/01/2026
ERALDO PEREIRA LEITE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/25.
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02120018
2025
|
2.481,85 |
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PAGAMENTO: 19010002 - DATA: 19/01/2026
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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02120017
2025
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250,47 |
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PAGAMENTO: 16010009 - DATA: 16/01/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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01090033
2025
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346,37 |
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PAGAMENTO: 16010010 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25.
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11120007
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 16010011 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 160/25.
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12120005
2025
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1.600,00 |
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PAGAMENTO: 16010012 - DATA: 16/01/2026
COMPESA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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01080127
2025
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18,04 |
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PAGAMENTO: 16010013 - DATA: 16/01/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 2802250001, CONTRATO Nº 161/25.
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12120007
2025
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2.005,45 |
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