Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020071 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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09120010
2025
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166,40 |
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PAGAMENTO: 10020072 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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03110003
2025
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212,30 |
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PAGAMENTO: 10020073 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SER UTILIZADO DURANTE O ''2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMB [...]
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11110013
2025
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129,80 |
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PAGAMENTO: 10020074 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SER DISTRIBUIDOS NO ''2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFO [...]
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11110012
2025
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180,00 |
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PAGAMENTO: 10020075 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER DISTRIBUIDOS NO "2º DIA DE CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE [...]
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11110011
2025
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58,62 |
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PAGAMENTO: 10020076 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO 2º DIA DE ''CAMPO DA GOIABA, PRODUZINDO QUALIDADE NO SERTÃO'', JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CO [...]
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11110010
2025
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71,40 |
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PAGAMENTO: 10020077 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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01090014
2025
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222,70 |
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PAGAMENTO: 10020078 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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01090004
2025
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160,00 |
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PAGAMENTO: 10020079 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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09090001
2025
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175,00 |
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PAGAMENTO: 10020080 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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04090014
2025
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966,00 |
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PAGAMENTO: 10020081 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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22100002
2025
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641,25 |
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PAGAMENTO: 10020082 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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19110010
2025
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204,00 |
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PAGAMENTO: 10020083 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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03110094
2025
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774,60 |
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PAGAMENTO: 10020084 - DATA: 10/02/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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19110008
2025
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202,50 |
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PAGAMENTO: 10020096 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 162/25.
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12120003
2025
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5.580,00 |
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PAGAMENTO: 10020097 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA SOC-6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº 162/25.
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11120006
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 10020098 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FIORINO PCC-1537, MASTER SOC-6A96.
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11120009
2025
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804,00 |
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PAGAMENTO: 10020099 - DATA: 10/02/2026
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNQ0-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 162/25.
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11120008
2025
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6.589,64 |
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PAGAMENTO: 10020100 - DATA: 10/02/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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01120105
2025
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4.021,08 |
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PAGAMENTO: 10020102 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
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01090003
2025
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2.141,72 |
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PAGAMENTO: 10020104 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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09090015
2025
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898,80 |
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PAGAMENTO: 10020106 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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22100006
2025
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1.231,40 |
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PAGAMENTO: 10020108 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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22100005
2025
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1.645,00 |
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PAGAMENTO: 10020110 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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02100025
2025
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1.396,70 |
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PAGAMENTO: 10020112 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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19110003
2025
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1.645,00 |
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PAGAMENTO: 10020114 - DATA: 10/02/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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19110002
2025
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1.334,30 |
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PAGAMENTO: 10020118 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO DE Nº 144/25-B
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05110026
2025
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644,00 |
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PAGAMENTO: 10020119 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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19110021
2025
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3.018,60 |
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PAGAMENTO: 10020120 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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05110010
2025
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2.142,50 |
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PAGAMENTO: 10020121 - DATA: 10/02/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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02100018
2025
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718,50 |
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