Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020168 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054/25.
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29120016
2025
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31.812,73 |
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PAGAMENTO: 10020170 - DATA: 10/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DODIA 01/12 A 26/12 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONT [...]
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29120022
2025
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107,00 |
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PAGAMENTO: 10020172 - DATA: 10/02/2026
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 02/11 A 27/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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03120027
2025
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443,15 |
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PAGAMENTO: 10020176 - DATA: 10/02/2026
EUCLIDES ALVES MACHADO ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 062/25, CONTRATO Nº 181/25.
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13100009
2025
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16.061,00 |
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PAGAMENTO: 10020177 - DATA: 10/02/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 01 [...]
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05120011
2025
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135,00 |
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PAGAMENTO: 10020180 - DATA: 10/02/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS, GELAGUAS E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 243/25.
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28110003
2025
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1.120,00 |
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PAGAMENTO: 10020183 - DATA: 10/02/2026
GERALDO VITAL FRAZAO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 146 [...]
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01120035
2025
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40,00 |
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PAGAMENTO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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03120023
2025
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13.627,17 |
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PAGAMENTO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25 [...]
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29120013
2025
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360,00 |
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PAGAMENTO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
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30120011
2025
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803,00 |
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PAGAMENTO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/25
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29120014
2025
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11.099,42 |
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PAGAMENTO: 09020015 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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03120029
2025
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3.162,25 |
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PAGAMENTO: 09020016 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 0 [...]
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03120028
2025
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736,00 |
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PAGAMENTO: 09020017 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/25.
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03120030
2025
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2.040,00 |
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PAGAMENTO: 09020019 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00/25, CONTRATO Nº 054/ [...]
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29120017
2025
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3.643,73 |
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PAGAMENTO: 09020020 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 054 [...]
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29120012
2025
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 09020022 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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03120036
2025
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20.620,24 |
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PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO [...]
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29120019
2025
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12.882,69 |
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PAGAMENTO: 09020024 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO 01/12 A 26/12. ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 003/25.
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30120013
2025
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1.232,00 |
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PAGAMENTO: 09020025 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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30120012
2025
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720,00 |
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PAGAMENTO: 09020026 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 051/25
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29120020
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 09020027 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/12 A 26/12, PARA ATENDER SA NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CON [...]
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29120021
2025
|
4.419,33 |
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PAGAMENTO: 09020028 - DATA: 09/02/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/11 A 30/11, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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03120037
2025
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3.023,00 |
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PAGAMENTO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA, ATENDENDO AS DEMANDAS PEDAGOGICAS E ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE [...]
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03110030
2025
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40.886,80 |
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PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE GRIDS, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO E GERADOR PARA REALIZAÇÃO DA 29º EDIÇÃO DO FESTIVAL CANTA CEDRO, CONFORME LICITAÇÃO 004/25, CONTRATO 140/25.
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05120009
2025
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20.770,86 |
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PAGAMENTO: 06020007 - DATA: 06/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
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3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - PRECATORIOS EDUCAÇAO - CONFORME CONSOLIDAÇAO GERAL ANOS 1998/1999/2000 E PLANILIA ANEXO.
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12310003
2024
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293,53 |
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PAGAMENTO: 05020002 - DATA: 05/02/2026
MARQUES CONSULT
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE SISTEMA E-SUS APS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, INDICADORES E PRODUÇÕES DOS PROFISSIONAIS, COM TREINAMENTOS, SUPORTE E MONITORAMENTO PAR [...]
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01120158
2025
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2.206,25 |
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PAGAMENTO: 05020003 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº154/25.
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03120015
2025
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260,00 |
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PAGAMENTO: 05020004 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SOY-7G94, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 164/25.
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04120006
2025
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30,00 |
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PAGAMENTO: 05020005 - DATA: 05/02/2026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIORINO QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25. CONTRATO Nº 164/25.
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03120041
2025
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105,00 |
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