Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010129
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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28050001 |
341,47 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
***.515.335-**
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PARA ACOMPANHA OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA FORMAÇAO CONTINUADA NOS DIAS 25 A 28 DE MAIS DE 202 [...]
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26050005 |
800,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: RZZ2H42 E SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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26050001 |
5.750,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050007
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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26050003 |
14.867,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050006
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ELETRICOS COM FOCO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOD5J27, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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26050002 |
4.700,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS ELETRICOS DE INJEÇÃO ELETRONICA PARA ONIBUS ESCOLAR COM RESPECTIVAS PLACAS: RZZ2H42 E SOE3150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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26050004 |
2.020,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SON-4G17 E SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 052/26.
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26050006 |
850,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 19050003
***.457.834-**
MARIA ERIVAN DE FIGUEREDO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
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25050002 |
800,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 19050002
***.006.704-**
IEDA MARIA DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E AD [...]
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25050003 |
800,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
***.289.224-**
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇAO E ENFRETAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADO [...]
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25050004 |
800,00 |
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| 25/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
03.651.073/0001-31
LUCILEA MARIA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26.
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25050001 |
4.500,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 07040015
64.222.025/0001-12
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
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22050003 |
4.200,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 07040014
64.222.025/0001-12
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
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22050001 |
4.200,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 07040013
64.222.025/0001-12
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
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22050004 |
4.200,00 |
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| 22/05/2026 |
EMPENHO: 07040016
64.222.025/0001-12
PUBLITEC SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHAO, VISANDO ATENDER O PERIODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
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22050002 |
4.200,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10040015
***.757.684-**
LUANA MATIAS NOGUEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº LUANA MATIAS NOGUEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, C [...]
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21050001 |
150,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 06050003
***.757.684-**
LUANA MATIAS NOGUEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº ALDENIR LUANA MATIAS NOGUEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
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21050002 |
350,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20050001 |
3.054,73 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
47.567.579/0001-32
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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19050002 |
1.279,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040103
***.512.684-**
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26.
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19050003 |
1.536,95 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040096
***.512.684-**
MARIA SOCORRO DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26.
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19050004 |
3.586,21 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 30040004
53.325.414/0001-57
RAIMUNDO FERREIRA FILHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO TECNICA PARA CAMARIA FRIA DA CREHE PADRE LINO AFIM DE GARANTIR A CORRETA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR.
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19050001 |
400,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040067
***.675.714-**
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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18050002 |
546,48 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040066
***.704.354-**
ERALDO PEREIRA LEITE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 111/25,
|
18050003 |
2.921,91 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040065
***.107.194-**
DAMIAO LEITE VITAL
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
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18050004 |
1.050,98 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010047
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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18050005 |
434,88 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040011
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO [...]
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18050006 |
142,85 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01050003
09.769.035/0001-64
COMPESA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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18050007 |
61,77 |
|
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01050002
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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18050008 |
22,13 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02010048
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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18050009 |
189,66 |
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