Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02010127
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30060001 |
8,31 |
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| 30/06/2026 |
EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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30060002 |
7.872,25 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 06040052
61.053.954/0001-57
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALGOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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25060001 |
1.342,32 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 24030010
61.053.954/0001-57
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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25060002 |
1.099,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 12030002
61.053.954/0001-57
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KIT MOB DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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25060003 |
869,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 29050006
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 125/25.
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23060017 |
1.140,48 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 14040004
33.693.931/0001-71
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITEÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
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23060019 |
11.117,20 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 12050008
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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23060005 |
1.443,70 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 27020001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
|
23060007 |
4.627,53 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 24030006
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/205-B.
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23060009 |
3.530,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 24030013
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
23060011 |
3.659,95 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 27020003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
23060013 |
1.987,18 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 27020002
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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23060015 |
1.878,58 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060003
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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23060020 |
1.540,00 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01060008
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
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23060001 |
1.485,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 08040011
***.648.474-**
ROMERIO LEANDRO LEITE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25, COMPLEMENTAR AO EMP [...]
|
23060002 |
1.800,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 15060004
***.362.484-**
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO FEIJAO BRAVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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23060023 |
1.200,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 06040027
21.452.536/0001-18
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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23060004 |
300,00 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040054
36.495.397/0001-87
J P SIEBRA E SILVA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA NA IMPLANTAÇÃO WINDOWS SERVER 2019 PARA USO DO PROTOCOLO RDP PERMIITINDO MULTIPLOS ADMINISTRAÇÃO DOS PERFIS DE CONEXÃO, LOCAÇÃO [...]
|
23060003 |
4.666,00 |
|
| 23/06/2026 |
EMPENHO: 23060005
04.196.645/0001-00
IMPRENSA NACIONAL
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO ELETRONICO COM OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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23060022 |
224,40 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 01060030
***.578.003-**
FRANCISCO ERIVALDO DE SOUZA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO DO CECAMPE NORDESTE PARA FORTALECIMENTO DO PDDE A REALIZAR-SE NA UNINA [...]
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22060025 |
100,00 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05050025
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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22060001 |
19.529,36 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05050018
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/26.
|
22060003 |
312,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05050024
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
|
22060005 |
14.858,22 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 06040055
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 019/26.
|
22060007 |
3.474,32 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05050009
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
|
22060031 |
8.082,08 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 10060013
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
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22060036 |
3.398,00 |
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| 22/06/2026 |
EMPENHO: 08060009
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CEDRO-PE.
|
22060037 |
2.000,00 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 05050016
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/26.
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22060010 |
6.342,35 |
|
| 22/06/2026 |
EMPENHO: 02020048
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃ [...]
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22060011 |
776,00 |
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