Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/12/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
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191,00 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 03110138
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1,01 |
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| 24/12/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO FEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCI [...]
|
204,63 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01100031
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 020 [...]
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256,05 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01100088
00.394.460/0058-87
PASEP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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12.094,82 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02010026
00.394.460/0058-87
PASEP
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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681,27 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.394.460/0058-87
PASEP
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.875,56 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01080101
00.394.460/0058-87
PASEP
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 0 [...]
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18.416,63 |
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| 22/12/2025 |
EMPENHO: 01120010
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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2.161,01 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120047
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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14.122,83 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01070164
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12.867,20 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100114
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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10.069,65 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100115
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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28.681,12 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120046
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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3.749,64 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01100116
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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40.637,07 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110044
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTRA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
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1.673,45 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110038
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 129/25.
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255,70 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110042
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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2.840,91 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110046
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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7.315,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 25110001
108.XXX.XXX-00
MARIA BETANIA DOS SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º, INCISO III, EM FAVOR DA SRª MARIA BETANIA DOS SANTOS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
500,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110047
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MARCA HYUNDAI CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
|
480,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110045
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
|
320,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 03110043
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
|
4.400,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120030
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 146/25.
|
2.080,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120029
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 147/25.
|
205,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 01120028
21.452.536/0001-18
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE REPAROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
480,00 |
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| 19/12/2025 |
EMPENHO: 08080007
50.975.152/0001-88
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
|
3.999,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24110010
081.XXX.XXX-52
MERCIA BEM ELIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT [...]
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50,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 24110009
036.XXX.XXX-03
MARIA EDILANDIA DA CRUZ
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E O SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENT [...]
|
25,00 |
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| 16/12/2025 |
EMPENHO: 08100020
59.001.240/0001-53
A F DE O ALENCAR
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO LUIZ DE SANTANA.
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199,00 |
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