Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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8.097,80 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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15.954,91 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 31070008
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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264,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 11080014
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLOGICO E SAIS DE REIDRATAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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88,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 11080015
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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240,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 09070017
439.XXX.XXX-20
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 237, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/25.
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3.000,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01080118
078.XXX.XXX-26
LAHIS LUMA GONÇALVES DE SOUZA LEITE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 347, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, COM VIGÊNCIA DE 12 ME [...]
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1.500,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 20080011
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO A CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO LORETO DELLA MORTE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE CONFORTAVEL PARA AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
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4.960,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 28080004
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 099/25.
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300,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090012
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 093/25.
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115,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090011
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
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3.310,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090010
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 090/25.
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690,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 04090001
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONSERTO DE GELADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO.
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125,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 01070185
48.667.473/0001-73
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, MOTOR ELETRICO, PARA PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS.
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2.544,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 27080007
61.982.051/0001-50
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE PEDREIRO, EM ATENDIMENO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPO DE CEDRO-PE.
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600,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090009
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 092/25.
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670,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 28080003
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 098/2025.
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170,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 26080010
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
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850,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 27080014
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
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2.350,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 08090001
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 100/25.
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950,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02090008
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 091/25.
|
115,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 22080010
27.652.160/0001-71
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.124,10 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 16070009
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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240,44 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 08070015
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
545,76 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11080009
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25.
|
931,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 07080008
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
2.452,02 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 07080009
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-B.
|
541,60 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 12080004
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
1.859,80 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22070011
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
417,30 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11080010
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/2025-B.
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357,62 |
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